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CONTRATOS Transferências Consórcios
| Emp | Tipo | Proc. | Objeto | Valor Pago | Data Pgto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 719 | Ordinário | 0316/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO DE FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A FÉRIAS SETEMBRO/2025 PERÍODO AQUISITIVO 26/06/2024 A 25/06/2025 E PERÍODO CONCESSIVO 10/09/2025 A 29/09/2025 SERVIDORA EUNICE ERICA ZAMAI. | 1.518,00 | 08/09/2025 |
| 720 | Ordinário | 0316/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO DE FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A FÉRIAS SETEMBRO/2025 PERÍODO AQUISITIVO 26/06/2024 A 25/06/2025 E PERÍODO CONCESSIVO 10/09/2025 A 29/09/2025 SERVIDORA EUNICE ERICA ZAMAI. | 506,00 | 08/09/2025 |
| 721 | Ordinário | 0328/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A FÉRIAS SETEMBRO/2025 PERÍODO AQUISITIVO 01/10/2023 A 30/09/2024 E PERÍODO CONCESSIVO 10/09/2025 A 24/09/2025 SERVIDORA LORENA ALCANTARA DE CASTRO. | 3.333,33 | 08/09/2025 |
| 686 | Ordinário | 0325/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL AGOSTO/2025. | 50.797,92 | 01/09/2025 |
| 687 | Ordinário | 0325/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL AGOSTO/2025. | 15.686,00 | 01/09/2025 |
| 688 | Ordinário | 0325/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL AGOSTO/2025. | 1.614,47 | 01/09/2025 |
| 689 | Ordinário | 0325/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL AGOSTO/2025. | 1.516,51 | 01/09/2025 |
| 690 | Ordinário | 0325/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL AGOSTO/2025. | 1.369,97 | 01/09/2025 |
| 691 | Ordinário | 0325/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL AGOSTO/2025. | 145,50 | 01/09/2025 |
| 692 | Ordinário | 0325/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL AGOSTO/2025. | 2.730,00 | 01/09/2025 |
| 695 | Ordinário | 0326/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL AGOSTO/2025. | 10.000,00 | 01/09/2025 |
| 696 | Ordinário | 0326/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL AGOSTO/2025. | 4.300,00 | 01/09/2025 |
| 697 | Ordinário | 0326/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL AGOSTO/2025. | 2.990,50 | 01/09/2025 |
| 698 | Ordinário | 0326/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL AGOSTO/2025. | 1.522,29 | 01/09/2025 |
| 699 | Ordinário | 0326/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL AGOSTO/2025. | 228,52 | 01/09/2025 |
| 700 | Ordinário | 0326/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL AGOSTO/2025. | 98.627,64 | 01/09/2025 |
| 701 | Ordinário | 0326/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL AGOSTO/2025. | 1.879,40 | 01/09/2025 |
| 702 | Ordinário | 0326/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL AGOSTO/2025. | 607,20 | 01/09/2025 |
| 676 | Ordinário | 0323/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A MENSAL AGOSTO/2025. | 12.275,10 | 01/09/2025 |
| 677 | Ordinário | 0323/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A MENSAL AGOSTO/2025. | 1.214,40 | 01/09/2025 |
| 680 | Ordinário | 0324/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL AGOSTO/2025. | 22.552,15 | 01/09/2025 |
| 681 | Ordinário | 0324/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL AGOSTO/2025. | 613,74 | 01/09/2025 |
| 682 | Ordinário | 0324/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL AGOSTO/2025. | 145,50 | 01/09/2025 |
| 683 | Ordinário | 0324/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL AGOSTO/2025. | 780,00 | 01/09/2025 |
| 363 | Extra Orçamentário | 0325/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL AGOSTO/2025. | 260,00 | 01/09/2025 |
| 360 | Extra Orçamentário | 0324/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL AGOSTO/2025. | 195,00 | 01/09/2025 |
| 669 | Ordinário | 0313/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A FÉRIAS AGOSTO/2025 PERÍODO CONCESSIVO 01/09/2025 A 30/09/2025 SERVIDORA ANGELA DE SOUSA. | 3.342,93 | 29/08/2025 |
| 670 | Ordinário | 0312/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A FÉRIAS AGOSTO/2025 PERÍODO CONCESSIVO 01/09/2025 A 24/09/2025 SERVIDORA LIZES DAENE ARRUDA DOS ANJOS. | 2.199,70 | 29/08/2025 |
| 371 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO -RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA REFERENTE A FATURA 2527350 EMP.ORD.298 (CONTA 575265093-0 SELO SIM). | 5,33 | 29/08/2025 |
| 372 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO -RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA REFERENTE A FATURA 2527350 EMP.ORD.298 (CONTA 575265093-0 SELO SIM). | 4,16 | 29/08/2025 |
| 370 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO -RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA REFERENTE A FATURA 2527349 EMP.ORD.392 (CONTA 575265092-1 CASA APOIO). | 0,82 | 29/08/2025 |
| 369 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA REFERENTE A FATURA 2527349 EMP.ORD.392 (CONTA 575265091-3 REDE CRED.). | 15,57 | 29/08/2025 |
| 348 | Extra Orçamentário | 0152/2021 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ UNI TELECOM LTDA, REFERENTE A NF 650195 EMP.ORD.605. | 14,35 | 28/08/2025 |
| 355 | Extra Orçamentário | 0183/2024 | RETENÇÃO DE IRRF PJ DISTRIBUIDORA DE GÁS SANTA ELVIRA LTDA, REFERENTE A NF 014780 EMP.ORD.131 (CONTA 575265091-3/REDE CREDENCIADA). | 0,54 | 28/08/2025 |
| 351 | Extra Orçamentário | 0219/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ COIMBRA IMPORTAÇÃO REFERENTE A NF 003133040, EMP.ORD.579 (CONTA 1166-7 CX - CASA APOIO). | 128,88 | 28/08/2025 |
| 350 | Extra Orçamentário | 0159/2020 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PUBLICA SERVIÇOS LTDA-EPP, REFERENTE A NF 6946 EMP.ORD.5 (CONTA 899-2 CX-REDE CREDENCIADA). | 298,51 | 28/08/2025 |
| 352 | Extra Orçamentário | 0013/2023 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A NF 717789 EMP.ORD.30 (CONTA 899-2 CX REDE CREDENCIADA). | 57,22 | 28/08/2025 |
| 329 | Extra Orçamentário | 0289/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 1.267,11 | 15/08/2025 |
| 326 | Extra Orçamentário | 0288/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 358,68 | 15/08/2025 |
| 333 | Extra Orçamentário | 0290/2025 | PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 6.000,20 | 15/08/2025 |
| 335 | Extra Orçamentário | 0290/2025 | PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 7.775,15 | 15/08/2025 |
| 649 | Ordinário | 0090/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) CONSELHO FISCAL - FICHA 11 (000030) REFERENTE A MENSAL AGOSTO/2025. | 4.554,00 | 11/08/2025 |
| 340 | Extra Orçamentário | 0313/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF ALUGUEL REFERENTE 08/2025 -ISMAEL CAMURÇA LIMA EMP.ORD.19 (CONTA 1166-7 CX CASA APOIO). | 6.624,29 | 08/08/2025 |
| 342 | Extra Orçamentário | 0313/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF ALUGUEL REFERENTE 08/2025 -CHRISTIAN PINA CAMURÇA EMP.ORD.22 (CONTA 1166-7 CX CASA APOIO). | 849,29 | 08/08/2025 |
| 344 | Extra Orçamentário | 0220/2021 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF ALUGUEL 08/2025 DE MARINEIDE PANTOJA FULVIO ROMANO, EMP.ORD.03 (CONTA 1166-7 CX/CASA APOIO). | 1.674,29 | 08/08/2025 |
| 345 | Extra Orçamentário | 0257/2022 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇAO DE IRRF ALUGUEL PERIODO DE 24/09 A 23/10/2025 -ALMERINDA BARROS DA SILVA EMP.ORD.04 (CONTA 1166-7 CX/CASA APOIO). | 2.622,00 | 08/08/2025 |
| 341 | Extra Orçamentário | 0313/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF ALUGUEL REFERENTE 08/2025 -CHRISTIANE PIANA CAMURÇA BATISTA PEREIRA EMP.ORD.21(CONTA 1166-7 CX CASA APOIO). | 849,29 | 08/08/2025 |
| 346 | Extra Orçamentário | 0002/2022 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ TOPAZIO HOLDING, REFERENTE ALUGUEL 08/2025 ROLIM DE MOURA, EMP.ORD.118 (CONTA 899-2 CX /REDE CREDENCIADA) | 76,71 | 08/08/2025 |
| 343 | Extra Orçamentário | 0203/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF ALUGUEL PERIODO DE 28/07/2025 A 27/08/2025 - ALMERINDA BARROS DA SILVA, EMP.ORD.489 (CONTA 1166-7 CX/CASA DE APOIO) | 1.540,97 | 08/08/2025 |
| 616 | Ordinário | 0289/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 51.890,21 | 01/08/2025 |
| 617 | Ordinário | 0289/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 16.232,48 | 01/08/2025 |
| 618 | Ordinário | 0289/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 1.655,63 | 01/08/2025 |
| 619 | Ordinário | 0289/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 1.516,51 | 01/08/2025 |
| 620 | Ordinário | 0289/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 1.335,85 | 01/08/2025 |
| 621 | Ordinário | 0289/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 140,65 | 01/08/2025 |
| 622 | Ordinário | 0289/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 2.892,00 | 01/08/2025 |
| 625 | Ordinário | 0290/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 21.000,00 | 01/08/2025 |
| 609 | Ordinário | 0288/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 22.198,81 | 01/08/2025 |
| 610 | Ordinário | 0288/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 696,34 | 01/08/2025 |
| 611 | Ordinário | 0288/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 418,47 | 01/08/2025 |
| 612 | Ordinário | 0288/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 145,50 | 01/08/2025 |
| 613 | Ordinário | 0288/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 840,00 | 01/08/2025 |
| 607 | Ordinário | 0282/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO– ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A FÉRIAS JULHO/2025 PERÍODO CONCESSIVO 04/08/2025 A 23/08/2025 SERVIDOR ADNEUTO DA COSTA CARVALHO. | 2.007,20 | 01/08/2025 |
| 608 | Ordinário | 0282/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO– ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A FÉRIAS JULHO/2025 PERÍODO CONCESSIVO 04/08/2025 A 23/08/2025 SERVIDOR ADNEUTO DA COSTA CARVALHO. | 669,07 | 01/08/2025 |
| 330 | Extra Orçamentário | 0289/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 260,00 | 01/08/2025 |
| 327 | Extra Orçamentário | 0288/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 195,00 | 01/08/2025 |
| 626 | Ordinário | 0290/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 4.432,59 | 01/08/2025 |
| 627 | Ordinário | 0290/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 4.302,50 | 01/08/2025 |
| 628 | Ordinário | 0290/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 4.300,00 | 01/08/2025 |
| 629 | Ordinário | 0290/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 2.486,86 | 01/08/2025 |
| 630 | Ordinário | 0290/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 349,72 | 01/08/2025 |
| 631 | Ordinário | 0290/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 76.774,67 | 01/08/2025 |
| 632 | Ordinário | 0290/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 1.121,58 | 01/08/2025 |
| 633 | Ordinário | 0290/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 607,20 | 01/08/2025 |
| 643 | Ordinário | 0287/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 12.804,75 | 01/08/2025 |
| 644 | Ordinário | 0287/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 1.214,40 | 01/08/2025 |
| 645 | Ordinário | 0287/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 169,01 | 01/08/2025 |
| 336 | Extra Orçamentário | 0290/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JULHO/2025. | 4.433,33 | 01/08/2025 |
| 312 | Extra Orçamentário | 0185/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ COMETA JI-PARANÁ COMERCIO DE VEÍCULOS REFERENTE A NFS 66507 EMP.ORD.399 (CONTA 57789-8 BB). | 0,97 | 30/07/2025 |
| 313 | Extra Orçamentário | 0185/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ COMETA JI-PARANÁ COMERCIO DE VEÍCULOS REFERENTE A NFS 66507 EMP.ORD.399 (CONTA 57789-8 BB). | 15,43 | 30/07/2025 |
| 314 | Extra Orçamentário | 0185/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ COMETA JI-PARANÁ COMERCIO DE VEÍCULOS REFERENTE A NFS 66507 EMP.ORD.397 (CONTA 57789-8 BB).SELO SIM | 0,97 | 30/07/2025 |
| 315 | Extra Orçamentário | 0185/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ COMETA JI-PARANÁ COMERCIO DE VEÍCULOS REFERENTE A NFS 66507 EMP.ORD.397 (CONTA 57789-8 BB).SELO SIM | 23,15 | 30/07/2025 |
| 317 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA REFERENTE AD FATURAS 2487372, 2487376, 2487373. | 0,90 | 28/07/2025 |
| 318 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA REFERENTE AD FATURAS 2487372, 2487376, 2487373. | 10,29 | 28/07/2025 |
| 319 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA REFERENTE AD FATURAS 2487372, 2487376, 2487373. | 4,60 | 28/07/2025 |
| 320 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA REFERENTE AS FATURAS 2487377, 2487374 E 2487379. | 74,06 | 28/07/2025 |
| 321 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA REFERENTE AS FATURAS 2487377, 2487374 E 2487379. | 36,82 | 28/07/2025 |
| 322 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA REFERENTE AS FATURAS 2487377, 2487374 E 2487379. | 0,18 | 28/07/2025 |
| 323 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA REFERENTE AS FATURAS 2487377, 2487374 E 2487379. | 19,80 | 28/07/2025 |
| 324 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA REFERENTE AS FATURAS 2487374 EMP. ORD.575 (CONTA 899-2 CX REDE CRED.). | 8,81 | 28/07/2025 |
| 316 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA REFERENTE AS FATURAS 2487375 EMP. ORD.298 (CONTA 71116-2 CX SELO SIM). | 14,96 | 28/07/2025 |
| 307 | Extra Orçamentário | 0247/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE A RESCISAO DE EMERSON GOMES REIS EMP. ORD 600. | 124,34 | 25/07/2025 |
| 305 | Extra Orçamentário | 0013/2023 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA REFERENTE A NF 710917, EMP.ORD.30. | 57,22 | 25/07/2025 |
| 311 | Extra Orçamentário | 0266/2025 | LANÇAMENTO DE AIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE A FERIAS DE NAARA FERREIRA CARVALHO DE SOUZA EMP. ORD 584 (CONTA 740-6 CX). | 25,90 | 25/07/2025 |
| 584 | Ordinário | 0266/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A FÉRIAS JULHO/2025 PERÍODO CONCESSIVO 21/07/2025 A 04/08/2025 SERVIDORA NAARA FERREIRA CARVALHO DE SOUZA. | 3.031,29 | 18/07/2025 |
| 584 | Ordinário | 0266/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A FÉRIAS JULHO/2025 PERÍODO CONCESSIVO 21/07/2025 A 04/08/2025 SERVIDORA NAARA FERREIRA CARVALHO D | -3.031,29 | 18/07/2025 |
| 584 | Ordinário | 0266/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A FÉRIAS JULHO/2025 PERÍODO CONCESSIVO 21/07/2025 A 04/08/2025 SERVIDORA NAARA FERREIRA CARVALHO DE SOUZA. | 3.031,29 | 18/07/2025 |
| 299 | Extra Orçamentário | 0267/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE A RESCISAO DE JOÃO BOSCO DE ARAÚJO. | 14,18 | 17/07/2025 |
| 292 | Extra Orçamentário | 0152/2021 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ UNI TELECOM LTDA REFERENTE A NF 584579 EMP.ORD.45. | 14,35 | 17/07/2025 |
| 280 | Extra Orçamentário | 0242/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO- RETENÇÃO DE IRRF DA FOLHA DE FERIAS DE CLEUSA DE ANDRADE VELOSO EMP.ORD.512. | 361,30 | 17/07/2025 |
| 295 | Extra Orçamentário | 0069/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ L.R. COMERCIO DE GAS LTDA, REFERENTE A NF 289 EMP.ORD.237. | 2,27 | 17/07/2025 |
| 297 | Extra Orçamentário | 0159/2020 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PUBLICA SERVIÇOS LTDA - EPP, REFERENTE A NF 6854 EMP.ORD.05. | 298,51 | 17/07/2025 |
| 304 | Extra Orçamentário | 0137/2022 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, REFERENTE A NF 21360 EMP.ORD 508. | 425,39 | 17/07/2025 |
| 290 | Extra Orçamentário | 0238/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE MARGARETHE ANTUNES DOS SANTOS EMP.ORD 569. | 2.025,30 | 17/07/2025 |
| 296 | Extra Orçamentário | 0002/2022 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ TOPAZIO HOLDING EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE ALUGUEL 07/2025 ROLIM DE MOURA. | 76,71 | 17/07/2025 |
| 271 | Extra Orçamentário | 0260/2025 | LANÇAMENMTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 5.678,36 | 17/07/2025 |
| 273 | Extra Orçamentário | 0260/2025 | LANÇAMENMTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 11.639,84 | 17/07/2025 |
| 277 | Extra Orçamentário | 0235/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE A RESCISAO DE JOÃO BATISTA LIMA EMP.ORD.516. | 667,20 | 16/07/2025 |
| 282 | Extra Orçamentário | 0254/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE ANDRÉ LUCAS OLIVEIRA DA SILVA EMP.ORD.515. | 12,93 | 16/07/2025 |
| 267 | Extra Orçamentário | 0259/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 1.267,11 | 16/07/2025 |
| 262 | Extra Orçamentário | 0257/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 677,10 | 16/07/2025 |
| 264 | Extra Orçamentário | 0258/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 358,68 | 16/07/2025 |
| 597 | Ordinário | 0275/2025 | BAIXA DE PAGTO FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A FÉRIAS JULHO/2025 PERÍODO CONCESSIVO 15/07/2025 A 13/08/2025 SERVIDOR GENIVAL TOLEDO VIEIRA. | 2.489,11 | 10/07/2025 |
| 576 | Ordinário | 0245/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A FÉRIAS JULHO/2025 PERÍODO CONCESSIVO 14/07/2025 A 02/08/2025 SERVIDORA CLAUDIA DOMINGUES DE PAIVA. | 1.999,99 | 10/07/2025 |
| 577 | Ordinário | 0245/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A FÉRIAS JULHO/2025 PERÍODO CONCESSIVO 14/07/2025 A 02/08/2025 SERVIDORA CLAUDIA DOMINGUES DE PAIVA. | 666,67 | 10/07/2025 |
| 578 | Ordinário | 0246/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A FÉRIAS JULHO/2025 PERÍODO CONCESSIVO 14/07/2025 A 12/08/2025 SERVIDORA EDJANE GRACINDO DE OLIVEIRA. | 2.024,00 | 10/07/2025 |
| 570 | Ordinário | 0241/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A FÉRIAS JULHO/2025 PERÍODO CONCESSIVO 14/07/2025 A 02/08/2025 SERVIDORA DHEYME SANDRA DE JESUS VASCONCELLOS. | 2.666,67 | 10/07/2025 |
| 285 | Extra Orçamentário | 0313/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF ALUGUEL MES 07/2025 - ISMAEL CAMURÇA LIMA EMP.ORD.19. | 6.624,29 | 04/07/2025 |
| 284 | Extra Orçamentário | 0313/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF ALUGUEL MES 07/2025 - CHRISTIAN PINA CAMURÇA EMP.ORD.22. | 849,29 | 04/07/2025 |
| 287 | Extra Orçamentário | 0220/2021 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF ALUGUEL MÊS 07/2025 - MARINEIDE PANTOJA FULVIO ROMANO EMP.ORD.03. | 1.674,29 | 04/07/2025 |
| 283 | Extra Orçamentário | 0313/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF ALUGUEL MES 07/2025 - CHRISTIANE PINA CAMURÇA BATISTA PEREIRA EMP.ORD.21. | 849,29 | 04/07/2025 |
| 288 | Extra Orçamentário | 0257/2022 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF ALUGUEL PERÍODO 24/08/2025 A 23/09/2025- ALMERINDA BARROS DA SILVA EMP.ORD.04. | 2.622,00 | 04/07/2025 |
| 286 | Extra Orçamentário | 0203/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF ALUGUEL PERÍODO 28/06/2025 A 27/07/2025- ALMERINDA BARROS DA SILVA EMP.ORD.489. | 1.540,97 | 04/07/2025 |
| 569 | Ordinário | 0238/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A FÉRIAS JULHO/2025 PERÍODO CONCESSIVO 07/07/2025 A 05/08/2025 SERVIDORA MARGARETHE ANTUNES DOS SANTOS. | 12.000,00 | 03/07/2025 |
| 563 | Ordinário | 0263/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A ADTO. 13º SALÁRIO JUNHO/2025. | 33.100,85 | 01/07/2025 |
| 564 | Ordinário | 0263/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A ADTO. 13º SALÁRIO JUNHO/2025. | 758,25 | 01/07/2025 |
| 566 | Ordinário | 0264/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO -PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A ADTO. 13º SALÁRIO JUNHO/2025. | 16.169,55 | 01/07/2025 |
| 567 | Ordinário | 0264/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO -PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A ADTO. 13º SALÁRIO JUNHO/2025. | 55.303,33 | 01/07/2025 |
| 557 | Ordinário | 0261/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A ADTO. 13º SALÁRIO JUNHO/2025. | 5.834,42 | 01/07/2025 |
| 558 | Ordinário | 0261/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A ADTO. 13º SALÁRIO JUNHO/2025. | 556,60 | 01/07/2025 |
| 560 | Ordinário | 0262/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A ADTO. 13º SALÁRIO JUNHO/2025. | 10.372,26 | 01/07/2025 |
| 561 | Ordinário | 0262/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A ADTO. 13º SALÁRIO JUNHO/2025. | 2.500,00 | 01/07/2025 |
| 278 | Extra Orçamentário | 0206/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ HILGERT & CIA LTDA REFERENTE A NF 338728 EMP.ORD.396. | 251,66 | 01/07/2025 |
| 524 | Ordinário | 0257/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 12.275,10 | 30/06/2025 |
| 525 | Ordinário | 0257/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 1.214,40 | 30/06/2025 |
| 515 | Ordinário | 0254/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A FÉRIAS JUNHO/2025 PERÍODO CONCESSIVO 01/07/2025 A 30/07/2025 SERVIDOR ANDRÉ LUCAS OLIVEIRA DA SILVA. | 2.834,73 | 30/06/2025 |
| 534 | Ordinário | 0259/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 53.578,35 | 30/06/2025 |
| 535 | Ordinário | 0259/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 16.778,96 | 30/06/2025 |
| 536 | Ordinário | 0259/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 1.533,86 | 30/06/2025 |
| 537 | Ordinário | 0259/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 1.472,86 | 30/06/2025 |
| 538 | Ordinário | 0259/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 583,44 | 30/06/2025 |
| 539 | Ordinário | 0259/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 145,50 | 30/06/2025 |
| 540 | Ordinário | 0259/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 2.946,00 | 30/06/2025 |
| 543 | Ordinário | 0260/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 21.000,00 | 30/06/2025 |
| 544 | Ordinário | 0260/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 4.302,50 | 30/06/2025 |
| 545 | Ordinário | 0260/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 4.300,00 | 30/06/2025 |
| 546 | Ordinário | 0260/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 2.486,86 | 30/06/2025 |
| 547 | Ordinário | 0260/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 349,72 | 30/06/2025 |
| 548 | Ordinário | 0260/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 102.967,78 | 30/06/2025 |
| 549 | Ordinário | 0260/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 2.492,80 | 30/06/2025 |
| 550 | Ordinário | 0260/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 2.323,92 | 30/06/2025 |
| 551 | Ordinário | 0260/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 607,20 | 30/06/2025 |
| 528 | Ordinário | 0258/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 24.645,48 | 30/06/2025 |
| 529 | Ordinário | 0258/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 778,94 | 30/06/2025 |
| 530 | Ordinário | 0258/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 145,50 | 30/06/2025 |
| 531 | Ordinário | 0258/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 700,00 | 30/06/2025 |
| 268 | Extra Orçamentário | 0259/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 260,00 | 30/06/2025 |
| 274 | Extra Orçamentário | 0260/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 7.000,00 | 30/06/2025 |
| 265 | Extra Orçamentário | 0258/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL JUNHO/2025. | 260,00 | 30/06/2025 |
| 260 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA REFERENTE FATURA 2445972, EMP.ORD.16. | 0,76 | 27/06/2025 |
| 250 | Extra Orçamentário | 0069/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ L.R.COMERCIO DE GÁS LTDA, REFERENTE A NF 264 EMP.ORD.237. | 2,16 | 27/06/2025 |
| 251 | Extra Orçamentário | 0159/2020 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PUBLICA SERVIÇOS LTDA - EPP, REFERENTE A NF 6764 EMP.ORD.05. | 298,51 | 27/06/2025 |
| 254 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA REFERENTE FATURA 2445966, 2445967 E 2445968. | 24,00 | 27/06/2025 |
| 255 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA REFERENTE FATURA 2445966, 2445967 E 2445968. | 5,13 | 27/06/2025 |
| 256 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA REFERENTE FATURA 2445966, 2445967 E 2445968. | 22,60 | 27/06/2025 |
| 257 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA REFERENTE FATURA 2445970, 2445969 E 2445971. | 47,52 | 27/06/2025 |
| 258 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA REFERENTE FATURA 2445970, 2445969 E 2445971. | 13,54 | 27/06/2025 |
| 259 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA REFERENTE FATURA 2445970, 2445969 E 2445971. | 6,33 | 27/06/2025 |
| 249 | Extra Orçamentário | 0158/2020 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO IRRF ALUGUEL PERIODO 16/06/2025 A 15/07/2025 - NEANGELA SILVA DOS S. PINTO EMP.ORD 01. | 1.263,42 | 27/06/2025 |
| 247 | Extra Orçamentário | 0183/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ DIESTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELVIRA LTDA, REFERENTE A NF 014483 EMP.ORD. 131. | 0,36 | 27/06/2025 |
| 222 | Extra Orçamentário | 0216/2025 | RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE A FERIAS DE MARIA JOSÉ DIAS DE SOUZA. | 1.267,11 | 11/06/2025 |
| 234 | Extra Orçamentário | 0209/2025 | RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE A FERIAS DE MARIA JOSÉ DIAS DE SOUZA. | 4,30 | 11/06/2025 |
| 227 | Extra Orçamentário | 0217/2025 | BAIXA PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 6.448,46 | 11/06/2025 |
| 230 | Extra Orçamentário | 0217/2025 | BAIXA PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 11.038,28 | 11/06/2025 |
| 217 | Extra Orçamentário | 0214/2025 | BAIXA PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 957,18 | 11/06/2025 |
| 219 | Extra Orçamentário | 0215/2025 | BAIXA PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 358,68 | 11/06/2025 |
| 246 | Extra Orçamentário | 0152/2021 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ UNI SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, REFERENTE A NF 519.051 EMP.ORD.45. | 14,35 | 11/06/2025 |
| 244 | Extra Orçamentário | 0002/2022 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF ALUGUEL MÊS 06/2025 - TOPAZIO HOLDING EMPREEENDIMENTOS LTDA EMP. ORD. 118. | 76,71 | 09/06/2025 |
| 239 | Extra Orçamentário | 0313/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO -RETENÇÃO DE IRRF REFRENTE A ALUGUEL MÊS 06/2025 - ISMAEL CAMURÇA LIMA EMP.ORD.19. | 6.624,29 | 06/06/2025 |
| 238 | Extra Orçamentário | 0313/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF REFRENTE A ALUGUEL MÊS 06/2025 - CHRISTIAN PINA CAMURÇA EMP.ORD.22. | 849,29 | 06/06/2025 |
| 240 | Extra Orçamentário | 0220/2021 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE A ALUGUEL MÊS 06/2025 - MARINEIDE PANTOJA FULVIO ROMANO EMP.ORD.03. | 1.674,29 | 06/06/2025 |
| 237 | Extra Orçamentário | 0313/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF REFRENTE A ALUGUEL MÊS 06/2025 - CHRISTIANE PINA CAMURÇA BATISTA PERREIRA EMP.ORD.21. | 849,29 | 06/06/2025 |
| 243 | Extra Orçamentário | 0203/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE ALUGUEL PERIODO DE 28/05/2025 A 27/06/2025 - ALMERINDA BARROS DA SILVA EMP.ORD 489. | 1.540,97 | 06/06/2025 |
| 241 | Extra Orçamentário | 0257/2022 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF REFRENTE A ALUGUEL PERIODO DE 24/07/2025 A 23/08/2025 - ALMERINDA BARROS DA SILVA EMP.ORD.04. | 2.622,00 | 06/06/2025 |
| 236 | Extra Orçamentário | 0069/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ L.R. COMERCIO DE GÁS LTDA, REFERENTE A NF 238, EMP.ORD.236. | 0,30 | 05/06/2025 |
| 242 | Extra Orçamentário | 0013/2023 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA REFERENTE A NF 702769 EMP.ORD. 30. | 57,22 | 05/06/2025 |
| 172 | Extra Orçamentário | 0169/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 715,26 | 30/05/2025 |
| 451 | Ordinário | 0216/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 52.391,86 | 30/05/2025 |
| 452 | Ordinário | 0216/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 16.940,88 | 30/05/2025 |
| 453 | Ordinário | 0216/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 1.631,81 | 30/05/2025 |
| 454 | Ordinário | 0216/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 1.123,65 | 30/05/2025 |
| 455 | Ordinário | 0216/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 435,60 | 30/05/2025 |
| 456 | Ordinário | 0216/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 145,50 | 30/05/2025 |
| 457 | Ordinário | 0216/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 2.880,00 | 30/05/2025 |
| 460 | Ordinário | 0217/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 24.000,00 | 30/05/2025 |
| 461 | Ordinário | 0217/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 5.910,12 | 30/05/2025 |
| 462 | Ordinário | 0217/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 5.870,82 | 30/05/2025 |
| 463 | Ordinário | 0217/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 4.300,00 | 30/05/2025 |
| 464 | Ordinário | 0217/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 2.718,85 | 30/05/2025 |
| 465 | Ordinário | 0217/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 349,72 | 30/05/2025 |
| 466 | Ordinário | 0217/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 102.482,78 | 30/05/2025 |
| 467 | Ordinário | 0217/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 2.239,04 | 30/05/2025 |
| 468 | Ordinário | 0217/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 607,20 | 30/05/2025 |
| 469 | Ordinário | 0217/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 569,88 | 30/05/2025 |
| 440 | Ordinário | 0214/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 13.412,65 | 30/05/2025 |
| 441 | Ordinário | 0214/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 1.821,60 | 30/05/2025 |
| 444 | Ordinário | 0215/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 23.098,82 | 30/05/2025 |
| 445 | Ordinário | 0215/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 676,67 | 30/05/2025 |
| 446 | Ordinário | 0215/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 370,27 | 30/05/2025 |
| 447 | Ordinário | 0215/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 145,50 | 30/05/2025 |
| 448 | Ordinário | 0215/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 740,00 | 30/05/2025 |
| 431 | Ordinário | 0209/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A FÉRIAS JUNHO/2025 PERÍODO CONCESSIVO 02/06/2025 A 01/07/2025 SERVIDORA MARIA JOSE DIAS DE SOUZA. | 2.707,04 | 30/05/2025 |
| 432 | Ordinário | 0208/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A FÉRIAS JUNHO/2025 PERÍODO CONCESSIVO 02/06/2025 A 19/06/2025 SERVIDOR MARCOS ANTONIO CETAURO FARIAS. | 1.493,47 | 30/05/2025 |
| 202 | Extra Orçamentário | 0157/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO IRRF PF FOLHA FÉRIAS SHUELLEN JHENYFER JOSE SAMASQUINI. | 61,83 | 30/05/2025 |
| 215 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA FATURA 2413017 EMP.ORD 16. | 2,19 | 30/05/2025 |
| 213 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA FATURA 2413018 EMP.ORD 16 (CONTA 1166-7 CX) | 1,60 | 30/05/2025 |
| 214 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA FATURA 2413017 EMP.ORD 16 (CONTA 71116-2 CX) | 4,74 | 30/05/2025 |
| 232 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PRIME CONSULTORIA FATURA Nº 2413016 EMP.ORD.12 (CONTA 899-2 CX) | 13,93 | 30/05/2025 |
| 223 | Extra Orçamentário | 0216/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 260,00 | 30/05/2025 |
| 231 | Extra Orçamentário | 0217/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 7.000,00 | 30/05/2025 |
| 220 | Extra Orçamentário | 0215/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 195,00 | 30/05/2025 |
| 426 | Ordinário | 0090/25 | PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) CONSELHO FISCAL - FICHA 11 (000030) REFERENTE A MENSAL MAIO/2025. | 4.554,00 | 23/05/2025 |
| 212 | Extra Orçamentário | 0159/2020 | RETENÇÃO IRRF PJ NF 6688 PUBLICA, EMP ORD 5 PAGTO PELA 899-2. | 298,51 | 23/05/2025 |
| 175 | Extra Orçamentário | 0170/2025 | PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 731,69 | 22/05/2025 |
| 189 | Extra Orçamentário | 0067/2025 | RETENÇÃO DE IRRF FERERENTE A FERIAS DE JOÃO BATISTA LIMA EMP. ORD. 318. | 1.579,57 | 22/05/2025 |
| 205 | Extra Orçamentário | 0069/2025 | RETENÇÃO IRRF PJ LR COMERCIO DE GAS NF 213 EMP ORD 237 PAGTO PELA 899-2. | 2,59 | 22/05/2025 |
| 199 | Extra Orçamentário | 0002/2022 | RETENÇÃO IRRF PJ LOCAÇÃO 05/2025 TOPAZIO HOLDING EMP ORD 118 PAGO PELA 899-2. | 76,71 | 22/05/2025 |
| 206 | Extra Orçamentário | 0183/2024 | RETENÇÃO IRRF PJ DIST DE GAS STA ELVIRA NF 14320 EMP ORD 131 PAGTO PELA 899-2. | 0,27 | 22/05/2025 |
| 200 | Extra Orçamentário | 0152/2021 | RETENÇÃO IRRF PJ NF 464059 UNI SERVIÇOS DE TECNOLOGIA, EMP ORD 45 PAGTO PELA 899-2. | 14,35 | 22/05/2025 |
| 207 | Extra Orçamentário | 0158/2020 | RETENÇÃO IRRF PF LOCAÇÃO PERÍODO 16/05/2025 A 15/06/2025 NEANGELA SILVA DOS SANTOS PINTO. EMP ORD 1 PAGTO PELA 899-2. | 1.262,32 | 22/05/2025 |
| 183 | Extra Orçamentário | 0173/2025 | PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 5.980,44 | 21/05/2025 |
| 186 | Extra Orçamentário | 0173/2025 | PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 10.915,16 | 21/05/2025 |
| 196 | Extra Orçamentário | 0313/2024 | BAIXA POR TRANSFERENCIA PARA CONTA 899-2 REFERENTE RETENÇÃO IRRF PF LOCAÇÃO MÊS 05/2025 CHRISTIAN PIANA. | 849,29 | 12/05/2025 |
| 195 | Extra Orçamentário | 0313/2024 | BAIXA POR TRANSFERENCIA PARA CONTA 899-2 REFERENTE RETENÇÃO IRRF PF LOCAÇÃO MÊS 05/2025 CHRISTIANE PIANA. | 849,29 | 12/05/2025 |
| 194 | Extra Orçamentário | 0313/2024 | BAIXA POR TRANSFERENCIA PARA CONTA 899-2 REFERENTE RETENÇÃO IRRF PF LOCAÇÃO MÊS 05/2025 ISMAEL CAMURÇA LIMA. | 6.624,29 | 12/05/2025 |
| 197 | Extra Orçamentário | 0220/2021 | BAIXA POR TRANSFERENCIA PARA CONTA 899-2 REFERENTE RETENÇÃO IRRF PF LOCAÇÃO MÊS 05/2025 MARINEIDE PANTOJA EMPENHO ORDINÁRIO 3. | 1.674,29 | 12/05/2025 |
| 198 | Extra Orçamentário | 0257/2022 | BAIXA POR TRANSFERENCIA PARA CONTA 899-2 REFERENTE RETENÇÃO IRRF PF LOCAÇÃO PERÍODO 24/06/2025 A 23/07/2025 ALMERINDA BARROS EMPENHO ORDINÁRIO 4. | 2.224,29 | 12/05/2025 |
| 178 | Extra Orçamentário | 0171/2025 | BAIXA POR TRANSFERENCIA PARA CONTA 899-2 REFERENTE PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 1.295,94 | 12/05/2025 |
| 203 | Extra Orçamentário | 0086/2025 | BAIXA RETENÇÃO IRRF PJ NF 55985 REAG LAB SÃO FRANCISCO EMP ORD 215 PAGTO PELA 57789-8. | 1.168,36 | 09/05/2025 |
| 204 | Extra Orçamentário | 0178/2020 | BAIXA RETENÇÃO IRRF PJ NF 55985 REAG LAB SÃO FRANCISCO EMP ORD 215 PAGTO PELA 57789-8. | 24,78 | 09/05/2025 |
| 351 | Ordinário | 0171/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 52.721,17 | 30/04/2025 |
| 352 | Ordinário | 0171/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 16.515,84 | 30/04/2025 |
| 353 | Ordinário | 0171/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 1.754,52 | 30/04/2025 |
| 354 | Ordinário | 0171/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 1.609,82 | 30/04/2025 |
| 340 | Ordinário | 0169/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 12.638,86 | 30/04/2025 |
| 341 | Ordinário | 0169/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 1.275,12 | 30/04/2025 |
| 344 | Ordinário | 0170/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 31.449,08 | 30/04/2025 |
| 345 | Ordinário | 0170/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 771,08 | 30/04/2025 |
| 346 | Ordinário | 0170/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 145,50 | 30/04/2025 |
| 347 | Ordinário | 0170/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 101,20 | 30/04/2025 |
| 348 | Ordinário | 0170/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 740,00 | 30/04/2025 |
| 173 | Extra Orçamentário | 0169/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 6,50 | 30/04/2025 |
| 176 | Extra Orçamentário | 0170/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 260,00 | 30/04/2025 |
| 355 | Ordinário | 0171/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 1.462,51 | 30/04/2025 |
| 356 | Ordinário | 0171/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 145,50 | 30/04/2025 |
| 357 | Ordinário | 0171/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 2.940,00 | 30/04/2025 |
| 360 | Ordinário | 0173/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 24.000,00 | 30/04/2025 |
| 361 | Ordinário | 0173/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 5.870,82 | 30/04/2025 |
| 362 | Ordinário | 0173/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 4.300,00 | 30/04/2025 |
| 363 | Ordinário | 0173/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 2.646,59 | 30/04/2025 |
| 364 | Ordinário | 0173/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 1.609,50 | 30/04/2025 |
| 365 | Ordinário | 0173/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 349,72 | 30/04/2025 |
| 366 | Ordinário | 0173/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 100.146,53 | 30/04/2025 |
| 367 | Ordinário | 0173/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 2.305,73 | 30/04/2025 |
| 368 | Ordinário | 0173/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 607,20 | 30/04/2025 |
| 369 | Ordinário | 0173/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 339,44 | 30/04/2025 |
| 179 | Extra Orçamentário | 0171/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 260,00 | 30/04/2025 |
| 187 | Extra Orçamentário | 0173/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL ABRIL/2025. | 7.000,00 | 30/04/2025 |
| 269 | Ordinário | 0142/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2025. | 50.405,67 | 01/04/2025 |
| 270 | Ordinário | 0142/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2025. | 16.596,80 | 01/04/2025 |
| 271 | Ordinário | 0142/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2025. | 1.605,87 | 01/04/2025 |
| 272 | Ordinário | 0142/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2025. | 1.579,08 | 01/04/2025 |
| 273 | Ordinário | 0142/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2025. | 1.516,51 | 01/04/2025 |
| 274 | Ordinário | 0142/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2025. | 145,50 | 01/04/2025 |
| 275 | Ordinário | 0142/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2025. | 5.610,00 | 01/04/2025 |
| 278 | Ordinário | 0143/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2025. | 24.000,00 | 01/04/2025 |
| 279 | Ordinário | 0143/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2025. | 5.839,68 | 01/04/2025 |
| 280 | Ordinário | 0143/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2025. | 4.300,00 | 01/04/2025 |
| 281 | Ordinário | 0143/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2025. | 2.641,92 | 01/04/2025 |
| 282 | Ordinário | 0143/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2025. | 349,72 | 01/04/2025 |
| 283 | Ordinário | 0143/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2025. | 103.767,34 | 01/04/2025 |
| 284 | Ordinário | 0143/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2025. | 2.123,86 | 01/04/2025 |
| 285 | Ordinário | 0143/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2025. | 607,20 | 01/04/2025 |
| 286 | Ordinário | 0143/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2025. | 339,44 | 01/04/2025 |
| 258 | Ordinário | 0140/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2025. | 12.275,10 | 01/04/2025 |
| 259 | Ordinário | 0140/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2025. | 1.214,40 | 01/04/2025 |
| 262 | Ordinário | 0141/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2025. | 27.609,48 | 01/04/2025 |
| 263 | Ordinário | 0141/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2025. | 692,40 | 01/04/2025 |
| 264 | Ordinário | 0141/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2025. | 126,10 | 01/04/2025 |
| 265 | Ordinário | 0141/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2025. | 101,20 | 01/04/2025 |
| 266 | Ordinário | 0141/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2025. | 640,00 | 01/04/2025 |
| 123 | Extra Orçamentário | 0142/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2025. | 260,00 | 01/04/2025 |
| 131 | Extra Orçamentário | 0143/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2025. | 2.100,00 | 01/04/2025 |
| 120 | Extra Orçamentário | 0141/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2025. | 260,00 | 01/04/2025 |
| 217 | Ordinário | 0090/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO JETON - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) CONSELHO FISCAL - FICHA 11 (000030) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2025. | 1.518,00 | 12/03/2025 |
| 218 | Ordinário | 0090/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO JETON - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) CONSELHO FISCAL - FICHA 11 (000030) REFERENTE A MENSAL MARÇO/2025. | 3.036,00 | 12/03/2025 |
| 176 | Ordinário | 0093/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO -PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025. | 54.248,71 | 28/02/2025 |
| 177 | Ordinário | 0093/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO -PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025. | 17.224,24 | 28/02/2025 |
| 178 | Ordinário | 0093/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO -PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025. | 1.516,51 | 28/02/2025 |
| 179 | Ordinário | 0093/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO -PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025. | 1.510,53 | 28/02/2025 |
| 180 | Ordinário | 0093/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO -PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025. | 1.149,05 | 28/02/2025 |
| 181 | Ordinário | 0093/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO -PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025. | 145,50 | 28/02/2025 |
| 182 | Ordinário | 0093/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO -PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025. | 6.096,00 | 28/02/2025 |
| 185 | Ordinário | 0095/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO -PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025. | 24.000,00 | 28/02/2025 |
| 186 | Ordinário | 0095/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO -PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025. | 5.839,68 | 28/02/2025 |
| 187 | Ordinário | 0095/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO -PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025. | 4.300,00 | 28/02/2025 |
| 188 | Ordinário | 0095/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO -PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025. | 2.414,20 | 28/02/2025 |
| 189 | Ordinário | 0095/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO -PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025. | 349,72 | 28/02/2025 |
| 190 | Ordinário | 0095/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO -PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025. | 105.025,55 | 28/02/2025 |
| 191 | Ordinário | 0095/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO -PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025. | 2.515,06 | 28/02/2025 |
| 192 | Ordinário | 0095/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO -PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025. | 485,76 | 28/02/2025 |
| 193 | Ordinário | 0095/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO -PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025. | 466,67 | 28/02/2025 |
| 166 | Ordinário | 0091/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025. | 15.912,65 | 28/02/2025 |
| 167 | Ordinário | 0091/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025. | 1.821,60 | 28/02/2025 |
| 170 | Ordinário | 0092/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025. | 25.388,98 | 28/02/2025 |
| 171 | Ordinário | 0092/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025. | 778,94 | 28/02/2025 |
| 172 | Ordinário | 0092/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025. | 19,40 | 28/02/2025 |
| 173 | Ordinário | 0092/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025. | 720,00 | 28/02/2025 |
| 164 | Ordinário | 0084/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2025 DO SERVIDOR EMERSON GOMES DOS REIS. | 637,13 | 28/02/2025 |
| 165 | Ordinário | 0084/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO/2025 DO SERVIDOR EMERSON GOMES DOS REIS. | 95,57 | 28/02/2025 |
| 85 | Extra Orçamentário | 0093/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO -PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025. | 260,00 | 28/02/2025 |
| 82 | Extra Orçamentário | 0092/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL FEVEREIRO/2025. | 260,00 | 28/02/2025 |
| 78 | Ordinário | 0052/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025. | 45.357,86 | 31/01/2025 |
| 79 | Ordinário | 0052/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025. | 14.512,08 | 31/01/2025 |
| 80 | Ordinário | 0052/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025. | 1.589,08 | 31/01/2025 |
| 81 | Ordinário | 0052/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025. | 886,51 | 31/01/2025 |
| 82 | Ordinário | 0052/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025. | 730,03 | 31/01/2025 |
| 83 | Ordinário | 0052/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025. | 145,50 | 31/01/2025 |
| 84 | Ordinário | 0052/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025. | 5.280,00 | 31/01/2025 |
| 87 | Ordinário | 0053/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025. | 24.000,00 | 31/01/2025 |
| 88 | Ordinário | 0053/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025. | 5.839,68 | 31/01/2025 |
| 89 | Ordinário | 0053/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025. | 4.300,00 | 31/01/2025 |
| 90 | Ordinário | 0053/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025. | 2.414,20 | 31/01/2025 |
| 91 | Ordinário | 0053/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025. | 349,72 | 31/01/2025 |
| 92 | Ordinário | 0053/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025. | 99.997,32 | 31/01/2025 |
| 93 | Ordinário | 0053/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025. | 1.318,96 | 31/01/2025 |
| 94 | Ordinário | 0053/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025. | 607,20 | 31/01/2025 |
| 67 | Ordinário | 0050/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025. | 6.455,03 | 31/01/2025 |
| 68 | Ordinário | 0050/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025. | 242,88 | 31/01/2025 |
| 71 | Ordinário | 0051/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025. | 24.768,48 | 31/01/2025 |
| 72 | Ordinário | 0051/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025. | 1.485,13 | 31/01/2025 |
| 73 | Ordinário | 0051/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025. | 652,81 | 31/01/2025 |
| 74 | Ordinário | 0051/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025. | 145,50 | 31/01/2025 |
| 75 | Ordinário | 0051/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025. | 780,00 | 31/01/2025 |
| 49 | Extra Orçamentário | 0053/2025 | BAIXA PARA CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO RATEIO 01 2025. | 110.714,62 | 31/01/2025 |
| 50 | Extra Orçamentário | 0050/2025 | BAIXA PARA CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO SELO SIM 01 2025. | 5.713,44 | 31/01/2025 |
| 52 | Extra Orçamentário | 0052/2025 | BAIXA PARA CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO CASA DE APOIO 01 2025. | 61.987,20 | 31/01/2025 |
| 51 | Extra Orçamentário | 0051/2025 | BAIXA PARA CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO REDE CREDENCIADA 01 2025. | 25.450,62 | 31/01/2025 |
| 27 | Extra Orçamentário | 0052/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025. | 195,00 | 31/01/2025 |
| 24 | Extra Orçamentário | 0051/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2025. | 260,00 | 31/01/2025 |
