| Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/01/2025 17:12:52 | 29/01/2025 15:31:00 | PROTOCOLO | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos para as devidas providências. |
| Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos para as devidas providências. | |||||
| 2 | 29/01/2025 15:40:08 | 29/01/2025 16:09:18 | DIRETORIA FINANCEIRA | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os autos com a folha de pagamento competência janeiro de 2025 e resumo contábil, para as deliberações cabíveis. |
| Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos com a folha de pagamento competência janeiro de 2025 e resumo contábil, para as deliberações cabíveis. | |||||
| 3 | 29/01/2025 16:09:21 | 29/01/2025 16:23:48 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM OS EMPENHOS E LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE CREDENCIADA DESTE CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 01/2025. APÓS ENCAMINHAR PARA A CONTROLADORIA PARA ANÁLISE E PARECER. |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM OS EMPENHOS E LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE CREDENCIADA DESTE CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 01/2025. APÓS ENCAMINHAR PARA A CONTROLADORIA PARA ANÁLISE E PARECER. | |||||
| 4 | 30/01/2025 09:40:59 | 30/01/2025 09:52:21 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho anexo ID 68005. |
| Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 68005. | |||||
| 5 | 30/01/2025 10:33:45 | 30/01/2025 10:49:11 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade Competente, conforme solicitação ID 68005. |
| Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade Competente, conforme solicitação ID 68005. | |||||
| 6 | 30/01/2025 10:49:22 | 30/01/2025 14:45:25 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento da folha de pagamento dos servidores da Rede Credenciada do Consórcio Público Intermunicipal, competência mês 01/2025. |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento da folha de pagamento dos servidores da Rede Credenciada do Consórcio Público Intermunicipal, competência mês 01/2025. | |||||
| 7 | 10/04/2025 15:58:22 | 17/04/2025 17:15:47 | DIRETORIA FINANCEIRA | SECRETARIA EXECUTIVA | Após pagamento, segue os autos para as deliberações quanto ao encerramento. |
| Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para as deliberações quanto ao encerramento. | |||||
| 8 | 17/04/2025 17:15:53 | SECRETARIA EXECUTIVA | PROTOCOLO | CONSIDERANDO QUE O PROCESSO JÁ CUMPRIU TODOS OS TRÂMITES LEGAIS E CABÍVEIS, SEGUE OS AUTOS PARA ENCERRAMENTO E ARQUIVAMENTO. | |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: PROTOCOLO Despacho: CONSIDERANDO QUE O PROCESSO JÁ CUMPRIU TODOS OS TRÂMITES LEGAIS E CABÍVEIS, SEGUE OS AUTOS PARA ENCERRAMENTO E ARQUIVAMENTO. | |||||
| Seq. | Data/Hora | Histórico |
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DISPÕE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE CREDENCIADA DESTE CONSÓRCIO - COMPETÊNCIA MÊS 01/2025
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Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
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| ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
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| Mensagem | |||||