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Processo: 1-67/2025

Tipo Processo
PROCESSO INTERNO
Assunto
SOLICITAÇÃO DE FÉRIAS
Unidade/Órgão Atual
DIRETORIA FINANCEIRA
Usuário/Responsável
ELISANGELA NUNES MAFRA
Interessado
CIMCERO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDONIA

Documentos

documentos por página

Página 1 de 8

Seq.	Data Envio	Data Recebimento	Unidade Origem	Unidade Destino	Despacho/Súmula
1	10/02/2025 15:51:58	12/02/2025 16:59:55	PROTOCOLO	DIRETORIA FINANCEIRA	SEGUE OS AUTOS PARA VERIFICAÇÃO QUANTO A SOLICITAÇÃO DO PERÍODO AQUISITIVO DE FÉRIAS E FALTAS, PARA AUTORIZAÇÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS A USUFLUIR.
Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS PARA VERIFICAÇÃO QUANTO A SOLICITAÇÃO DO PERÍODO AQUISITIVO DE FÉRIAS E FALTAS, PARA AUTORIZAÇÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS A USUFLUIR.
2	13/02/2025 09:33:02	14/02/2025 12:41:01	DIRETORIA FINANCEIRA	PROCURADORIA JURÍDICA	Encaminho conforme ID 69470.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: PROCURADORIA JURÍDICA Despacho: Encaminho conforme ID 69470.
3	18/02/2025 17:25:04	19/02/2025 09:28:59	PROCURADORIA JURÍDICA	DIRETORIA FINANCEIRA	Segue os autos para providências.
Unidade Origem: PROCURADORIA JURÍDICA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos para providências.
4	19/02/2025 10:02:12	19/02/2025 10:55:47	DIRETORIA FINANCEIRA	SECRETARIA EXECUTIVA	Segue os autos com a folha de pagamento de ferias, resumo contábil e aviso/recibo de ferias para as deliberações. Recomendo tomar conhecimento do despacho ID 69832, emitido pela procuradoria juridica deste Consórcio. Peço agidlidade neste auto de processo em razão do pagamento de ferias do servidor, que deverá ser feito na data de 21/02/2025.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos com a folha de pagamento de ferias, resumo contábil e aviso/recibo de ferias para as deliberações. Recomendo tomar conhecimento do despacho ID 69832, emitido pela procuradoria juridica deste Consórcio. Peço agidlidade neste auto de processo em razão do pagamento de ferias do servidor, que deverá ser feito na data de 21/02/2025.
5	19/02/2025 10:56:03	20/02/2025 10:31:22	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM EMPENHO E LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS FÉRIAS DO SERVIDOR JOÃO BATISTA LIMA. APÓS ENCAMINHAR PARA CONTROLADORIA PARA ANÁLISE E PARECER.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM EMPENHO E LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS FÉRIAS DO SERVIDOR JOÃO BATISTA LIMA. APÓS ENCAMINHAR PARA CONTROLADORIA PARA ANÁLISE E PARECER.
6	20/02/2025 10:56:53	20/02/2025 17:33:17	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Segue os autos conforme despacho anexo ID 69847. O FGTS não foi empenhado, pois o mesmo será empenhado junto com a folha de pagamente do mês.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 69847. O FGTS não foi empenhado, pois o mesmo será empenhado junto com a folha de pagamente do mês.
7	21/02/2025 07:51:51	21/02/2025 08:13:50	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme solicitado no despacho ID nº. 69847.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme solicitado no despacho ID nº. 69847.
8	21/02/2025 08:18:10	21/02/2025 09:12:42	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	Segue os autos autorizado a proceder com os devidos pagamento referente as férias do servidor João Batista Lima.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com os devidos pagamento referente as férias do servidor João Batista Lima.
9	01/04/2025 17:21:53	09/04/2025 10:57:06	DIRETORIA FINANCEIRA	DEP. DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE PROGRAMAS E PROJETOS	Após pagamento, segue os autos para conhecimento e providências cabíveis, conforme recomendado pela procuradoria jurídica despacho ID 69832.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: DEP. DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE PROGRAMAS E PROJETOS Despacho: Após pagamento, segue os autos para conhecimento e providências cabíveis, conforme recomendado pela procuradoria jurídica despacho ID 69832.
10	09/04/2025 10:57:17	11/04/2025 12:21:39	DEP. DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE PROGRAMAS E PROJETOS	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	Venho através do presente instrumento consolidar minha ciência sobre o assunto, recomendando que sejam conduzidas as ações estabelecidas em parecer jurídico, garantido a consonância dos atos deste consórcio com o que é regido pela legislação em curso.
Unidade Origem: DEP. DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE PROGRAMAS E PROJETOS Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Venho através do presente instrumento consolidar minha ciência sobre o assunto, recomendando que sejam conduzidas as ações estabelecidas em parecer jurídico, garantido a consonância dos atos deste consórcio com o que é regido pela legislação em curso.
11	11/04/2025 12:24:32	23/04/2025 09:11:12	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	Segue os autos para as devidas providências quanto a Comunicação de Férias ID 74221.
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos para as devidas providências quanto a Comunicação de Férias ID 74221.
12	24/04/2025 10:10:36	24/04/2025 11:15:45	DIRETORIA FINANCEIRA	SECRETARIA EXECUTIVA	Segue os autos para as devidas deliberações.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos para as devidas deliberações.
13	24/04/2025 11:15:49	24/04/2025 11:19:33	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA CONTÁBIL	SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM EMPENHO E LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS FÉRIAS DO SERVIDOR JOÃO BATISTA LIMA. APÓS ENCAMINHAR PARA CONTROLADORIA PARA ANÁLISE E PARECER.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM EMPENHO E LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS FÉRIAS DO SERVIDOR JOÃO BATISTA LIMA. APÓS ENCAMINHAR PARA CONTROLADORIA PARA ANÁLISE E PARECER.
14	24/04/2025 11:19:39	24/04/2025 15:13:27	DIRETORIA CONTÁBIL	DIRETORIA FINANCEIRA	Encaminho a pedido.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Encaminho a pedido.
15	24/04/2025 15:35:03	24/04/2025 15:43:39	DIRETORIA FINANCEIRA	DIRETORIA CONTÁBIL	Segue os autos para as devidas providências, conforme ID 75091.Informo que fora corrigida a folha de pagamento, resumo contábil e recibo de ferias, referente a competência de maio/2025 em razão da medida provisória 1.2294 de 11/04/2025, que passará a vigorar a partir de maio de 2025.
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: Segue os autos para as devidas providências, conforme ID 75091.Informo que fora corrigida a folha de pagamento, resumo contábil e recibo de ferias, referente a competência de maio/2025 em razão da medida provisória 1.2294 de 11/04/2025, que passará a vigorar a partir de maio de 2025.
16	25/04/2025 08:55:57	25/04/2025 10:15:50	DIRETORIA CONTÁBIL	CONTROLADORIA INTERNA	Encaminho os autos concluso para análise e parecer conforme determinado no despacho ID 75091.
Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos concluso para análise e parecer conforme determinado no despacho ID 75091.
17	25/04/2025 10:56:45	25/04/2025 12:22:07	CONTROLADORIA INTERNA	SECRETARIA EXECUTIVA	Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade competente, conforme Solicitação ID 75131.
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade competente, conforme Solicitação ID 75131.
18	25/04/2025 12:22:36	30/04/2025 09:25:20	SECRETARIA EXECUTIVA	DIRETORIA FINANCEIRA	Segue os autos autorizado a proceder com os devidos pagamento referente as férias do servidor João Batista Lima.
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com os devidos pagamento referente as férias do servidor João Batista Lima.

Seq.	Data/Hora	Histórico

ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR JOÃO BATISTA LIMA

	Cód.	Data/Hora	Descrição	Tipo

ID	Usuário Origem	Usuário Destino	Usuário Leitura	Data Envio	Data Leitura
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