| Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
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| 1 | 06/03/2025 09:46:56 | 06/03/2025 11:06:08 | PROTOCOLO | DIRETORIA FINANCEIRA | SEGUE OS AUTOS PARA VERIFICAÇÃO QUANTO A SOLICITAÇÃO DO PERÍODO AQUISITIVO DE FÉRIAS E FALTAS, PARA AUTORIZAÇÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS A USUFLUIR. |
| Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS PARA VERIFICAÇÃO QUANTO A SOLICITAÇÃO DO PERÍODO AQUISITIVO DE FÉRIAS E FALTAS, PARA AUTORIZAÇÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS A USUFLUIR. | |||||
| 2 | 06/03/2025 15:06:25 | 06/03/2025 15:13:06 | DIRETORIA FINANCEIRA | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os autos com a folha de pagamento de ferias, resumo contábil para as deliberações. |
| Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos com a folha de pagamento de ferias, resumo contábil para as deliberações. | |||||
| 3 | 06/03/2025 15:13:21 | 06/03/2025 15:40:12 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM EMPENHO E LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS FÉRIAS DA SERVIDORA SORAYA MAIA GRISANTE DE LUCENA. APÓS ENCAMINHAR PARA CONTROLADORIA PARA ANÁLISE E PARECER. |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM EMPENHO E LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS FÉRIAS DA SERVIDORA SORAYA MAIA GRISANTE DE LUCENA. APÓS ENCAMINHAR PARA CONTROLADORIA PARA ANÁLISE E PARECER. | |||||
| 4 | 06/03/2025 16:21:45 | 07/03/2025 07:56:58 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho anexo ID 70853. |
| Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho anexo ID 70853. | |||||
| 5 | 07/03/2025 08:12:31 | 07/03/2025 10:34:40 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme solicitado no despacho ID nº. 70853. |
| Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a análise e a deliberação da autoridade competente, conforme solicitado no despacho ID nº. 70853. | |||||
| 6 | 07/03/2025 10:34:44 | 07/03/2025 11:10:56 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM OS DEVIDOS PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS DA SERVIDORA SORAYA MAIA GRISANTE DE LUCENA. |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM OS DEVIDOS PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS DA SERVIDORA SORAYA MAIA GRISANTE DE LUCENA. | |||||
| 7 | 22/04/2025 17:09:21 | 23/04/2025 07:46:00 | DIRETORIA FINANCEIRA | SECRETARIA EXECUTIVA | Após pagamento, segue os autos para deliberações quanto ao encerramento dos autos. |
| Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Após pagamento, segue os autos para deliberações quanto ao encerramento dos autos. | |||||
| 8 | 23/04/2025 07:46:05 | SECRETARIA EXECUTIVA | PROTOCOLO | CONSIDERANDO QUE O PROCESSO JÁ CUMPRIU TODOS OS TRÂMITES LEGAIS E CABÍVEIS, SEGUE OS AUTOS PARA ENCERRAMENTO E ARQUIVAMENTO. | |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: PROTOCOLO Despacho: CONSIDERANDO QUE O PROCESSO JÁ CUMPRIU TODOS OS TRÂMITES LEGAIS E CABÍVEIS, SEGUE OS AUTOS PARA ENCERRAMENTO E ARQUIVAMENTO. | |||||
| Seq. | Data/Hora | Histórico |
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ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA SORAYA MAIA GRISANTE DE LUCENA.
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Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
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| ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
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| Mensagem | |||||