| Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
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| 1 | 12/03/2025 08:31:35 | 17/03/2025 10:12:09 | PROTOCOLO | DIRETORIA FINANCEIRA | SEGUE OS AUTOS PARA VERIFICAÇÃO QUANTO A SOLICITAÇÃO DO PERÍODO AQUISITIVO DE FÉRIAS E FALTAS, PARA AUTORIZAÇÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS A USUFLUIR. |
| Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS PARA VERIFICAÇÃO QUANTO A SOLICITAÇÃO DO PERÍODO AQUISITIVO DE FÉRIAS E FALTAS, PARA AUTORIZAÇÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS A USUFLUIR. | |||||
| 2 | 17/03/2025 10:19:44 | 17/03/2025 14:55:21 | DIRETORIA FINANCEIRA | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os autos para conhecimento e autorização, conforme requerimento ID 71420, o servidor adquiriu o direito de ferias do período aquisitivo de 15/07/2023 a 14/07/2024. Informo que o servidor não obteve faltas, portanto faz juz ao gozo de ferias de 30 (trinta) dias. Informo ainda, que o servidor irá completar a 2ª ferias na data de 15/07/2024 a 14/07/2025. Recomendo que o servidor deverá usufruir o restante das férias (15) dias do período aquisitivo de 15/07/2023 a 14/07/2024 antes de completar a 2ª ferias que será em 14/07/2025. |
| Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos para conhecimento e autorização, conforme requerimento ID 71420, o servidor adquiriu o direito de ferias do período aquisitivo de 15/07/2023 a 14/07/2024. Informo que o servidor não obteve faltas, portanto faz juz ao gozo de ferias de 30 (trinta) dias. Informo ainda, que o servidor irá completar a 2ª ferias na data de 15/07/2024 a 14/07/2025. Recomendo que o servidor deverá usufruir o restante das férias (15) dias do período aquisitivo de 15/07/2023 a 14/07/2024 antes de completar a 2ª ferias que será em 14/07/2025. | |||||
| 3 | 17/03/2025 15:24:48 | 21/03/2025 08:54:46 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Autorizo as férias do servidor conforme requerimento anexo ID 71420 e despacho ID 71885. |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Autorizo as férias do servidor conforme requerimento anexo ID 71420 e despacho ID 71885. | |||||
| 4 | 24/03/2025 08:29:46 | 24/03/2025 09:02:08 | DIRETORIA FINANCEIRA | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os autos com a folha de pagamento de ferias, resumo contábil para cohecimento e deliberações. |
| Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos com a folha de pagamento de ferias, resumo contábil para cohecimento e deliberações. | |||||
| 5 | 24/03/2025 09:03:34 | 24/03/2025 14:53:49 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM EMPENHO E LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS FÉRIAS DO SERVIDOR PEDRO BIZERRA MOURA. APÓS ENCAMINHAR PARA CONTROLADORIA PARA ANÁLISE E PARECER. |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM EMPENHO E LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS FÉRIAS DO SERVIDOR PEDRO BIZERRA MOURA. APÓS ENCAMINHAR PARA CONTROLADORIA PARA ANÁLISE E PARECER. | |||||
| 6 | 24/03/2025 17:07:22 | 25/03/2025 08:06:32 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos concluso conforme ID 72396. |
| Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos concluso conforme ID 72396. | |||||
| 7 | 25/03/2025 08:36:35 | 25/03/2025 10:11:58 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade Competente, conforme solicitação ID 72396. |
| Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade Competente, conforme solicitação ID 72396. | |||||
| 8 | 25/03/2025 10:12:02 | 31/03/2025 08:10:16 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM OS DEVIDOS PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS DO SERVIDOR PEDRO BIZERRA MOURA |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM OS DEVIDOS PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS DO SERVIDOR PEDRO BIZERRA MOURA | |||||
| 9 | 20/05/2025 16:40:45 | 20/05/2025 17:03:19 | DIRETORIA FINANCEIRA | SECRETARIA EXECUTIVA | Remeto os autos concluso ao setor competente para conhecimento e adoção de medidas cabíveis. |
| Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Remeto os autos concluso ao setor competente para conhecimento e adoção de medidas cabíveis. | |||||
| 10 | 04/06/2025 15:54:13 | SECRETARIA EXECUTIVA | PROTOCOLO | CONSIDERANDO QUE O PROCESSO JÁ CUMPRIU TODOS OS TRÂMITES LEGAIS E CABÍVEIS, SEGUE OS AUTOS PARA ENCERRAMENTO E ARQUIVAMENTO. | |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: PROTOCOLO Despacho: CONSIDERANDO QUE O PROCESSO JÁ CUMPRIU TODOS OS TRÂMITES LEGAIS E CABÍVEIS, SEGUE OS AUTOS PARA ENCERRAMENTO E ARQUIVAMENTO. | |||||
| Seq. | Data/Hora | Histórico |
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ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR PEDRO BIZERRA MOURA
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Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
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| ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
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| Mensagem | |||||