| Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/03/2025 16:45:08 | 28/03/2025 09:08:48 | PROTOCOLO | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos para as devidas providências. |
| Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos para as devidas providências. | |||||
| 2 | 28/03/2025 10:45:44 | 28/03/2025 12:06:02 | DIRETORIA FINANCEIRA | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os autos com folha de pagamento, resumo contábil referente ao mês março/2025, para conhecimento e deliberações. |
| Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos com folha de pagamento, resumo contábil referente ao mês março/2025, para conhecimento e deliberações. | |||||
| 3 | 28/03/2025 12:06:06 | 28/03/2025 12:23:06 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM OS EMPENHOS E LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE CREDENCIADA DESTE CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 03/2025. APÓS ENCAMINHAR PARA A CONTROLADORIA PARA ANÁLISE E PARECER. |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM OS EMPENHOS E LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE CREDENCIADA DESTE CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 03/2025. APÓS ENCAMINHAR PARA A CONTROLADORIA PARA ANÁLISE E PARECER. | |||||
| 4 | 31/03/2025 08:30:40 | 31/03/2025 08:46:49 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue so autos conforme despacho anexo ID 72893. |
| Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue so autos conforme despacho anexo ID 72893. | |||||
| 5 | 31/03/2025 09:29:33 | 31/03/2025 09:42:57 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade competente, conforme solicitação ID 72893. |
| Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade competente, conforme solicitação ID 72893. | |||||
| 6 | 31/03/2025 10:10:41 | 31/03/2025 10:59:17 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento da folha de pagamento dos servidores da Rede Credenciada do Consórcio Público Intermunicipal, competência mês 03/2025. |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento da folha de pagamento dos servidores da Rede Credenciada do Consórcio Público Intermunicipal, competência mês 03/2025. | |||||
| 7 | 23/05/2025 09:32:47 | 23/05/2025 09:54:57 | DIRETORIA FINANCEIRA | SECRETARIA EXECUTIVA | Encaminho os autos concluso para conhecimento e adoção de medidas cabíveis. |
| Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Encaminho os autos concluso para conhecimento e adoção de medidas cabíveis. | |||||
| 8 | 04/06/2025 16:04:44 | SECRETARIA EXECUTIVA | PROTOCOLO | CONSIDERANDO QUE O PROCESSO JÁ CUMPRIU TODOS OS TRÂMITES LEGAIS E CABÍVEIS, SEGUE OS AUTOS PARA ENCERRAMENTO E ARQUIVAMENTO. | |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: PROTOCOLO Despacho: CONSIDERANDO QUE O PROCESSO JÁ CUMPRIU TODOS OS TRÂMITES LEGAIS E CABÍVEIS, SEGUE OS AUTOS PARA ENCERRAMENTO E ARQUIVAMENTO. | |||||
| Seq. | Data/Hora | Histórico |
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DISPÕE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE CREDENCIADA DESTE CONSÓRCIO - COMPETÊNCIA MÊS 03/2025
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Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
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| ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
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| Mensagem | |||||