| Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
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| 1 | 23/05/2025 11:19:22 | 26/05/2025 14:31:32 | PROTOCOLO | DIRETORIA FINANCEIRA | SEGUE OS AUTOS PARA VERIFICAÇÃO QUANTO A SOLICITAÇÃO DO PERÍODO AQUISITIVO DE FÉRIAS E FALTAS, PARA AUTORIZAÇÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS A USUFLUIR. |
| Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS PARA VERIFICAÇÃO QUANTO A SOLICITAÇÃO DO PERÍODO AQUISITIVO DE FÉRIAS E FALTAS, PARA AUTORIZAÇÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS A USUFLUIR. | |||||
| 2 | 26/05/2025 15:01:12 | 26/05/2025 15:49:01 | DIRETORIA FINANCEIRA | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os autos para as devidas deliberações. Informo que o servidor fará juz apenas de18 (dezoito) dias para usufruir de férias, em razão de faltas, conforme relação de ferias vencidas ID 77766. |
| Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos para as devidas deliberações. Informo que o servidor fará juz apenas de18 (dezoito) dias para usufruir de férias, em razão de faltas, conforme relação de ferias vencidas ID 77766. | |||||
| 3 | 26/05/2025 16:09:45 | 27/05/2025 10:47:15 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM EMPENHO E LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS FÉRIAS DO SERVIDOR MARCOS ANTONIO CETAURO FARIAS. APÓS ENCAMINHAR PARA CONTROLADORIA PARA ANÁLISE E PARECER. |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM EMPENHO E LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS FÉRIAS DO SERVIDOR MARCOS ANTONIO CETAURO FARIAS. APÓS ENCAMINHAR PARA CONTROLADORIA PARA ANÁLISE E PARECER. | |||||
| 4 | 27/05/2025 11:43:19 | 27/05/2025 14:32:55 | DIRETORIA CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Encaminho os autos conforme ID 77798. |
| Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Encaminho os autos conforme ID 77798. | |||||
| 5 | 27/05/2025 14:54:23 | 27/05/2025 14:55:27 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade Competente, conforme solicitação a ID 77798. |
| Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para analise e deliberação da Autoridade Competente, conforme solicitação a ID 77798. | |||||
| 6 | 28/05/2025 08:43:35 | 29/05/2025 16:11:43 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos para sanar a recomendação da Controladoria ID 77928, quanto a comprovação das referidas faltas. |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos para sanar a recomendação da Controladoria ID 77928, quanto a comprovação das referidas faltas. | |||||
| 7 | 30/05/2025 09:52:23 | 30/05/2025 11:43:40 | DIRETORIA FINANCEIRA | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos com os registros de pontos do servidor do período aquisitivo de 10/05/2024 a 09/05/2025, para verificação quanto a recomendação ID 77928, após enviar para o ordenador de despesa para autorizar o pagamento. Solicito o mais breve possível em razão do prazo para efetuar o pagamento. |
| Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos com os registros de pontos do servidor do período aquisitivo de 10/05/2024 a 09/05/2025, para verificação quanto a recomendação ID 77928, após enviar para o ordenador de despesa para autorizar o pagamento. Solicito o mais breve possível em razão do prazo para efetuar o pagamento. | |||||
| 8 | 30/05/2025 11:51:59 | 30/05/2025 12:54:54 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Encaminho os autos para que sejam tomadas providencias necessarias. |
| Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Encaminho os autos para que sejam tomadas providencias necessarias. | |||||
| 9 | 30/05/2025 12:56:55 | 30/05/2025 13:16:08 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com os devidos pagamentos referente as férias do servidor Marcos Antonio.Informo fora sanada pelo setor de RH as recomendações feito pela Controladoria ID 78269. |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com os devidos pagamentos referente as férias do servidor Marcos Antonio.Informo fora sanada pelo setor de RH as recomendações feito pela Controladoria ID 78269. | |||||
| Seq. | Data/Hora | Histórico |
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ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR MARCOS ANTONIO CETAURO FARIAS
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Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
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| ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
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| Mensagem | |||||