| Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
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| 1 | 02/06/2025 17:14:31 | 19/06/2025 09:00:01 | PROTOCOLO | DIRETORIA FINANCEIRA | SEGUE OS AUTOS PARA VERIFICAÇÃO QUANTO A SOLICITAÇÃO DO PERÍODO AQUISITIVO DE FÉRIAS E FALTAS, PARA AUTORIZAÇÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS A USUFLUIR. |
| Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS PARA VERIFICAÇÃO QUANTO A SOLICITAÇÃO DO PERÍODO AQUISITIVO DE FÉRIAS E FALTAS, PARA AUTORIZAÇÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS A USUFLUIR. | |||||
| 2 | 19/06/2025 09:48:49 | 23/06/2025 08:42:01 | DIRETORIA FINANCEIRA | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os autos com a relação de feria vencida. Informo que o servidor possui 01 (uma) feria vencida, e tem o direito a usufruir a 30 (trinta) dias. Anexo folha de pagamento de ferias e resumo contábil, devido as ferias ter sido ja autorizada no comunicado de ferias ID 78474 pelo Diretor de Departamento Rômulo Chaves de Azevedo. |
| Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos com a relação de feria vencida. Informo que o servidor possui 01 (uma) feria vencida, e tem o direito a usufruir a 30 (trinta) dias. Anexo folha de pagamento de ferias e resumo contábil, devido as ferias ter sido ja autorizada no comunicado de ferias ID 78474 pelo Diretor de Departamento Rômulo Chaves de Azevedo. | |||||
| 3 | 23/06/2025 08:42:48 | 25/06/2025 10:22:32 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM EMPENHO E LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS FÉRIAS DO SERVIDOR JOÃO BOSCO DE ARAÚJO. APÓS ENCAMINHAR PARA CONTROLADORIA PARA ANÁLISE E PARECER. |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM EMPENHO E LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS FÉRIAS DO SERVIDOR JOÃO BOSCO DE ARAÚJO. APÓS ENCAMINHAR PARA CONTROLADORIA PARA ANÁLISE E PARECER. | |||||
| 4 | 25/06/2025 10:22:35 | 25/06/2025 17:02:05 | DIRETORIA CONTÁBIL | SECRETARIA EXECUTIVA | Encaminho os autos a pedido. |
| Unidade Origem: DIRETORIA CONTÁBIL Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Encaminho os autos a pedido. | |||||
| 5 | 02/07/2025 08:56:08 | SECRETARIA EXECUTIVA | PROTOCOLO | CONSIDERANDO O SERVIDOR NÃO IRÁ MAIS GOZAR DO PERÍODO DE FÉRIAS SENDO EXONERADO CONFORME PORTARIA ID 80965, SEGUE OS AUTOS PARA ENCERRAMENTO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. | |
| Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: PROTOCOLO Despacho: CONSIDERANDO O SERVIDOR NÃO IRÁ MAIS GOZAR DO PERÍODO DE FÉRIAS SENDO EXONERADO CONFORME PORTARIA ID 80965, SEGUE OS AUTOS PARA ENCERRAMENTO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. | |||||
| Seq. | Data/Hora | Histórico |
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ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR JOÃO BOSCO DE ARAÚJO.
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Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
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| ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
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| Mensagem | |||||