Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
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1 | 30/06/2020 15:35:55 | 01/07/2020 14:34:18 | PROTOCOLO | COORDENAÇÃO AMBIENTAL | SEGUE OS AUTOS PARA PROVIDENCIAS CABIVEIS. |
Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: COORDENAÇÃO AMBIENTAL Despacho: SEGUE OS AUTOS PARA PROVIDENCIAS CABIVEIS. | |||||
2 | 01/07/2020 14:34:31 | 01/07/2020 14:42:27 | COORDENAÇÃO AMBIENTAL | SECRETARIA EXECUTIVA | Seguem os autos com Projeto Básico, Planilha de Custo e Memorial de Cálculo para conhecimento, aprovação e ações cabíveis, visando contratação emergencial do serviço de TRANSPORTE de RSU. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO AMBIENTAL Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Seguem os autos com Projeto Básico, Planilha de Custo e Memorial de Cálculo para conhecimento, aprovação e ações cabíveis, visando contratação emergencial do serviço de TRANSPORTE de RSU. | |||||
3 | 01/07/2020 14:43:13 | 02/07/2020 08:43:05 | SECRETARIA EXECUTIVA | SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES | Segue os autos para dar continuidade no processo licitatório. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Despacho: Segue os autos para dar continuidade no processo licitatório. | |||||
4 | 14/07/2020 09:23:42 | 14/07/2020 09:27:43 | SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES | PROCURADORIA JURÍDICA | Segue os autos para parecer Jurídico da presente Contratação. |
Unidade Origem: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Unidade Destino: PROCURADORIA JURÍDICA Despacho: Segue os autos para parecer Jurídico da presente Contratação. | |||||
5 | 15/07/2020 07:39:26 | 15/07/2020 08:30:02 | PROCURADORIA JURÍDICA | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os autos com parecer favorável. |
Unidade Origem: PROCURADORIA JURÍDICA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos com parecer favorável. | |||||
6 | 15/07/2020 09:01:20 | 15/07/2020 09:05:10 | SECRETARIA EXECUTIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos AUTORIZADO conforme despacho fls 114. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos AUTORIZADO conforme despacho fls 114. | |||||
7 | 17/07/2020 09:10:20 | 05/08/2020 10:06:15 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | COORDENAÇÃO AMBIENTAL | Segue os autos para o setor competente. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO AMBIENTAL Despacho: Segue os autos para o setor competente. | |||||
8 | 05/08/2020 10:06:22 | 05/08/2020 10:07:10 | COORDENAÇÃO AMBIENTAL | SECRETARIA EXECUTIVA | Solicito autorização de EMPENHO em favor da empresa MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA, referente ao serviço de TRANSPORTE DE RSU dos municípios consorciados, conforme descrito no Memorando nº 077/2020, folha 148. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO AMBIENTAL Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Solicito autorização de EMPENHO em favor da empresa MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA, referente ao serviço de TRANSPORTE DE RSU dos municípios consorciados, conforme descrito no Memorando nº 077/2020, folha 148. | |||||
9 | 05/08/2020 11:20:03 | 05/08/2020 11:25:40 | SECRETARIA EXECUTIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos AUTORIZADO proceder com os empenhos em favor da empresa MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS nos valores mencionados no memorando nº 077/2020 conforme empenhos recebidos pelos municípios de CABIXI, CEREJEIRAS e ESPIGÃO D'OESTE e Ordem de Serviço fls. 113. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos AUTORIZADO proceder com os empenhos em favor da empresa MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS nos valores mencionados no memorando nº 077/2020 conforme empenhos recebidos pelos municípios de CABIXI, CEREJEIRAS e ESPIGÃO D'OESTE e Ordem de Serviço fls. 113. | |||||
10 | 06/08/2020 09:48:14 | 13/08/2020 10:05:55 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | COORDENAÇÃO AMBIENTAL | Segue os autos empenhado para o setor competente. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO AMBIENTAL Despacho: Segue os autos empenhado para o setor competente. | |||||
11 | 13/08/2020 10:06:01 | 13/08/2020 10:07:50 | COORDENAÇÃO AMBIENTAL | SECRETARIA EXECUTIVA | Solicito autorização de LIQUIDAÇÃO da nota fiscal nº 347, folha 161, emitida pela MFM SOLUÇÕESM AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA, referente ao serviço de TRANSPORTE DE RSU do município de CABIXI. Após liquidação, solitico análise e parecer da CONTROLADORIA de pagamento da nota fiscal supramencionada, conforme relatório desta Coordenadoria, folha 164. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO AMBIENTAL Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Solicito autorização de LIQUIDAÇÃO da nota fiscal nº 347, folha 161, emitida pela MFM SOLUÇÕESM AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA, referente ao serviço de TRANSPORTE DE RSU do município de CABIXI. Após liquidação, solitico análise e parecer da CONTROLADORIA de pagamento da nota fiscal supramencionada, conforme relatório desta Coordenadoria, folha 164. | |||||
12 | 13/08/2020 10:20:01 | 13/08/2020 10:23:20 | SECRETARIA EXECUTIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos AUTORIZADO proceder com a liquidação do CT-E nº 347 conforme atestado de recebimento de serviços apresentado pelo município de Cabixi. Após, encaminhar para a Controladoria Interna para análise e parecer quanto o pagamento do relatório da Coordenadoria Ambiental fls. 164. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos AUTORIZADO proceder com a liquidação do CT-E nº 347 conforme atestado de recebimento de serviços apresentado pelo município de Cabixi. Após, encaminhar para a Controladoria Interna para análise e parecer quanto o pagamento do relatório da Coordenadoria Ambiental fls. 164. | |||||
13 | 13/08/2020 12:37:33 | 14/08/2020 10:05:03 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos liquidado fls 167 conforme determinado pela Secretária Executiva no despacho anexo fls 166. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos liquidado fls 167 conforme determinado pela Secretária Executiva no despacho anexo fls 166. | |||||
14 | 17/08/2020 08:14:18 | 17/08/2020 08:45:31 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a Ordenadora de Despesas para analise e deliberação quanto a solicitação a fl. 166. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a Ordenadora de Despesas para analise e deliberação quanto a solicitação a fl. 166. | |||||
15 | 17/08/2020 08:45:43 | 17/08/2020 08:47:25 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 3.686,48 (Tres mil seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos) em favor da empresa MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS. Nota-se que foram sanadas todas as pendencias citadas no parecer da controladoria fl 174-174v. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 3.686,48 (Tres mil seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos) em favor da empresa MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS. Nota-se que foram sanadas todas as pendencias citadas no parecer da controladoria fl 174-174v. | |||||
16 | 18/08/2020 10:11:19 | 25/08/2020 09:27:04 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO AMBIENTAL | APÓS PAGAMENTO, SEGUE PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS. INFORMO QUE NÃO HÁ DISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS DOS MUNICÍPIOS DE CEREJEIRAS E ESPIGAO. ANEXO RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PARA ACOMPANHAMENTO E CONTROLE. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO AMBIENTAL Despacho: APÓS PAGAMENTO, SEGUE PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS. INFORMO QUE NÃO HÁ DISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS DOS MUNICÍPIOS DE CEREJEIRAS E ESPIGAO. ANEXO RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PARA ACOMPANHAMENTO E CONTROLE. | |||||
17 | 25/08/2020 09:27:15 | 25/08/2020 09:30:04 | COORDENAÇÃO AMBIENTAL | SECRETARIA EXECUTIVA | Solicito autorização de empenho em favor da empresa MFM, no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), referente ao TRANSPORTE de RSU do município de CEREJEIRAS, folha 244. Em tempo, solicito autorização de LIQUIDAÇÃO das notas fiscais 349 e 98, folhas 230 e 238, emitidas pela empresa MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA, referente ao serviço de TRANSPORTE DE RSU dos municípios de CEREJEIRAS e ESPIGÃO D' OESTE. Após liquidação, solicito análise e parecer da CONTROLADORIA de pagamento das notas fiscais supramencionadas, conforme relatórios desta Coordenadoria, folhas 242 e 243. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO AMBIENTAL Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Solicito autorização de empenho em favor da empresa MFM, no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), referente ao TRANSPORTE de RSU do município de CEREJEIRAS, folha 244. Em tempo, solicito autorização de LIQUIDAÇÃO das notas fiscais 349 e 98, folhas 230 e 238, emitidas pela empresa MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA, referente ao serviço de TRANSPORTE DE RSU dos municípios de CEREJEIRAS e ESPIGÃO D' OESTE. Após liquidação, solicito análise e parecer da CONTROLADORIA de pagamento das notas fiscais supramencionadas, conforme relatórios desta Coordenadoria, folhas 242 e 243. | |||||
18 | 25/08/2020 09:45:50 | 25/08/2020 09:47:40 | SECRETARIA EXECUTIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos AUTORIZADO proceder com o empenho no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor da empresa MFM referente os serviços prestados de Transporte de RSU no município de CEREJEIRAS mediante empenho nº 865 emitido pelo município. Fica AUTORIZADO liquidar os CT-E nº 349 e 098 fls. 230 e 238 conforme atestado apresentado pelos município de CEREJEIRAS e ESPIGÃO D'OESTE. Após, encaminhar para a Controladoria Interna para análise e parecer quanto o pagamento dos relatórios da Coordenadoria do Programa Ambiental fls. 242 e 243. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos AUTORIZADO proceder com o empenho no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor da empresa MFM referente os serviços prestados de Transporte de RSU no município de CEREJEIRAS mediante empenho nº 865 emitido pelo município. Fica AUTORIZADO liquidar os CT-E nº 349 e 098 fls. 230 e 238 conforme atestado apresentado pelos município de CEREJEIRAS e ESPIGÃO D'OESTE. Após, encaminhar para a Controladoria Interna para análise e parecer quanto o pagamento dos relatórios da Coordenadoria do Programa Ambiental fls. 242 e 243. | |||||
19 | 25/08/2020 11:29:24 | 26/08/2020 08:02:03 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos para o setor competente conforme determinado pela Secretária Executiva no despacho anexo fls 246. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos para o setor competente conforme determinado pela Secretária Executiva no despacho anexo fls 246. | |||||
20 | 26/08/2020 10:37:19 | 26/08/2020 11:05:34 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a Ordenadora de Despesas para analise e deliberação quanto a solicitação a fl. 246. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a Ordenadora de Despesas para analise e deliberação quanto a solicitação a fl. 246. | |||||
21 | 26/08/2020 11:05:44 | 26/08/2020 11:30:05 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 21.888,00 (Vinte e um mil oitocentos e oitenta e oito reais) em favor da empresa MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 21.888,00 (Vinte e um mil oitocentos e oitenta e oito reais) em favor da empresa MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS. | |||||
22 | 26/08/2020 15:02:57 | 11/09/2020 09:05:25 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO AMBIENTAL | APÓS PAGAMENTO, SEGUE OS AUTOS PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS. INFORMO QUE NÃO HÁ DISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO DE PARECIS. ANEXO RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PARA ACOMPANHAMENTO E CONTROLE. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO AMBIENTAL Despacho: APÓS PAGAMENTO, SEGUE OS AUTOS PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS. INFORMO QUE NÃO HÁ DISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO DE PARECIS. ANEXO RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PARA ACOMPANHAMENTO E CONTROLE. | |||||
23 | 11/09/2020 09:05:32 | 11/09/2020 09:07:40 | COORDENAÇÃO AMBIENTAL | SECRETARIA EXECUTIVA | Solicito autorização de LIQUIDAÇÃO da NF 351, no valor de R$ 20.908,80, folha 270, emitida pela MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA, referente ao serviço de TRANSPORTE DE RSU do município de CEREJEIRAS. Após liquidação, solicito análise e parecer da CONTROLADORIA de pagamento da NF supramencionada, conforme relatório desta Coordenadoria, folha 273. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO AMBIENTAL Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Solicito autorização de LIQUIDAÇÃO da NF 351, no valor de R$ 20.908,80, folha 270, emitida pela MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA, referente ao serviço de TRANSPORTE DE RSU do município de CEREJEIRAS. Após liquidação, solicito análise e parecer da CONTROLADORIA de pagamento da NF supramencionada, conforme relatório desta Coordenadoria, folha 273. | |||||
24 | 11/09/2020 09:20:05 | 11/09/2020 09:23:50 | SECRETARIA EXECUTIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos AUTORIZADO proceder com a liquidação do CT-E 351 conforme atestado apresentado pelo município de Cerejeiras fls. 271 referente os serviços prestados de Transporte de RSU. Após, encaminhar para a Controladoria Interna para análise e parecer quanto o pagamento da Coordenadoria Ambiental fls. 273. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos AUTORIZADO proceder com a liquidação do CT-E 351 conforme atestado apresentado pelo município de Cerejeiras fls. 271 referente os serviços prestados de Transporte de RSU. Após, encaminhar para a Controladoria Interna para análise e parecer quanto o pagamento da Coordenadoria Ambiental fls. 273. | |||||
25 | 11/09/2020 10:13:18 | 14/09/2020 08:01:02 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos liquidado conforme despacho fls 275. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos liquidado conforme despacho fls 275. | |||||
26 | 14/09/2020 09:46:40 | 14/09/2020 10:08:08 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a Ordenadora de Despesas para analise e deliberação quanto a solicitação a fl. 275. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a Ordenadora de Despesas para analise e deliberação quanto a solicitação a fl. 275. | |||||
27 | 14/09/2020 10:14:26 | 14/09/2020 10:27:47 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 20.980,10 (Vinte mil novecentos e oitenta reais e dez centavos) em favor da MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 20.980,10 (Vinte mil novecentos e oitenta reais e dez centavos) em favor da MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS. | |||||
28 | 15/09/2020 11:25:55 | 21/09/2020 09:12:07 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO AMBIENTAL | APÓS PAGAMENTO, SEGUE OS AUTOS PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS. INFORMO QUE ATÉ O PRESENTE MOMENTO NÃO HÁ DISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS. ANEXO RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PARA ACOMPANHAMENTO E CONTROLE. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO AMBIENTAL Despacho: APÓS PAGAMENTO, SEGUE OS AUTOS PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS. INFORMO QUE ATÉ O PRESENTE MOMENTO NÃO HÁ DISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS. ANEXO RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PARA ACOMPANHAMENTO E CONTROLE. | |||||
29 | 21/09/2020 13:44:30 | 21/09/2020 13:46:02 | COORDENAÇÃO AMBIENTAL | SECRETARIA EXECUTIVA | Solicito autorização de LIQUIDAÇÃO das notas fiscais nº 099, folha 317, e nº 350, folha 323, emitidas pela MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA, referente ao serviço de TRANSPORTE DE RSU dos municípios de CABIXI e ESPIGÃO D' OESTE. Após liquidação, solicito análise e parecer da CONTROLADORIA, de pagamento das notas fiscais supramencionadas, conforme relatórios desta Coordenadoria, folhas 326 e 327. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO AMBIENTAL Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Solicito autorização de LIQUIDAÇÃO das notas fiscais nº 099, folha 317, e nº 350, folha 323, emitidas pela MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA, referente ao serviço de TRANSPORTE DE RSU dos municípios de CABIXI e ESPIGÃO D' OESTE. Após liquidação, solicito análise e parecer da CONTROLADORIA, de pagamento das notas fiscais supramencionadas, conforme relatórios desta Coordenadoria, folhas 326 e 327. | |||||
30 | 21/09/2020 14:30:05 | 21/09/2020 14:35:40 | SECRETARIA EXECUTIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos AUTORIZADO proceder com a liquidação dos CT-E's nº 099 e 350 fls. 317/323 mediante atestado apresentado pelos municípios de Espigão D'oeste e Cabixi referente os serviços prestados de Transporte de RSU. Após, encaminhar para a Controladoria Interna para análise e parecer quanto o pagamento conforme relatório da Coordenadoria Ambiental fls. 326 e 327. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos AUTORIZADO proceder com a liquidação dos CT-E's nº 099 e 350 fls. 317/323 mediante atestado apresentado pelos municípios de Espigão D'oeste e Cabixi referente os serviços prestados de Transporte de RSU. Após, encaminhar para a Controladoria Interna para análise e parecer quanto o pagamento conforme relatório da Coordenadoria Ambiental fls. 326 e 327. | |||||
31 | 22/09/2020 09:19:54 | 22/09/2020 09:25:03 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos liquidado conforme determinado pela Secretária Executiva no despacho anexo fls 329. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos liquidado conforme determinado pela Secretária Executiva no despacho anexo fls 329. | |||||
32 | 22/09/2020 10:46:30 | 22/09/2020 14:35:22 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a Ordenadora de Despesas para analise e deliberação quanto a solicitação a fl. 329. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a Ordenadora de Despesas para analise e deliberação quanto a solicitação a fl. 329. | |||||
33 | 22/09/2020 14:35:29 | 22/09/2020 15:52:26 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 23.270,40 (Vinte e tres mil duzentos e setenta reais e quarenta centavos) em favor da empresa MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 23.270,40 (Vinte e tres mil duzentos e setenta reais e quarenta centavos) em favor da empresa MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS. | |||||
34 | 24/09/2020 08:05:44 | 13/10/2020 09:14:38 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO AMBIENTAL | APÓS PAGAMENTO, SEGUE OS AUTOS PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS. INFORMO QUE NÃO HÁ DISPONIBILIDADE DE RECURSOS FIINANCEIROS ATÉ O PRESENTE MOMENTO. ANEXO RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PARA ACOMPANHAMENTO E CONTROLE. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO AMBIENTAL Despacho: APÓS PAGAMENTO, SEGUE OS AUTOS PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS. INFORMO QUE NÃO HÁ DISPONIBILIDADE DE RECURSOS FIINANCEIROS ATÉ O PRESENTE MOMENTO. ANEXO RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PARA ACOMPANHAMENTO E CONTROLE. | |||||
35 | 13/10/2020 09:14:45 | 13/10/2020 09:16:40 | COORDENAÇÃO AMBIENTAL | SECRETARIA EXECUTIVA | Solicito autorização de EMPENHO em favor da empresa MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA, referente ao serviço de TRANSPORTE DE RSU do município de CABIXI, no valor de R$ 13.177,60 (Treze mil, cento e setenta e sete reais e sessenta centavos), folha 361. Em tempo, solicito autorização de LIQUIDAÇÃO da nota fiscal nº 356, refente ao serviço de TRANSPORTE DE RSU do município de CEREJEIRAS, folha 358. Após liquidação, encaminhar os autos para a CONTROLADORIA para análise e parecer de pagamento da nota fiscal supramencionada, conforme relatório desta Coordenadoria, folha 362. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO AMBIENTAL Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Solicito autorização de EMPENHO em favor da empresa MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA, referente ao serviço de TRANSPORTE DE RSU do município de CABIXI, no valor de R$ 13.177,60 (Treze mil, cento e setenta e sete reais e sessenta centavos), folha 361. Em tempo, solicito autorização de LIQUIDAÇÃO da nota fiscal nº 356, refente ao serviço de TRANSPORTE DE RSU do município de CEREJEIRAS, folha 358. Após liquidação, encaminhar os autos para a CONTROLADORIA para análise e parecer de pagamento da nota fiscal supramencionada, conforme relatório desta Coordenadoria, folha 362. | |||||
36 | 13/10/2020 09:30:05 | 13/10/2020 09:32:50 | SECRETARIA EXECUTIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos AUTORIZADO proceder com o empenho em favor da empresa MFM no valor de R$ 13.177,60 (treze mil, cento e setenta e sete reais e sessenta centavos) referente os serviços prestados no município de CABIXI fechando com o esse empenho o valor do Contrato nº 178/2020 com o município. Mediante apresentação do Atestado de Recebimento de Serviços emitido pelo município de CEREJEIRAS, AUTORIZO a liquidação do CT-E nº 356 fls. 358. Após, encaminhar para a Controladoria Interna para análise e parecer quanto o pagamento do relatório da Coordenadoria Ambiental fls. 362. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos AUTORIZADO proceder com o empenho em favor da empresa MFM no valor de R$ 13.177,60 (treze mil, cento e setenta e sete reais e sessenta centavos) referente os serviços prestados no município de CABIXI fechando com o esse empenho o valor do Contrato nº 178/2020 com o município. Mediante apresentação do Atestado de Recebimento de Serviços emitido pelo município de CEREJEIRAS, AUTORIZO a liquidação do CT-E nº 356 fls. 358. Após, encaminhar para a Controladoria Interna para análise e parecer quanto o pagamento do relatório da Coordenadoria Ambiental fls. 362. | |||||
37 | 13/10/2020 10:29:56 | 14/10/2020 08:15:02 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme determinado no despacho fls 364. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme determinado no despacho fls 364. | |||||
38 | 14/10/2020 11:44:30 | 14/10/2020 12:00:35 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a Ordenadora de despesas para analise e deliberação quanto a solicitação a fl. 364. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a Ordenadora de despesas para analise e deliberação quanto a solicitação a fl. 364. | |||||
39 | 14/10/2020 12:00:44 | 14/10/2020 15:52:37 | SECRETARIA EXECUTIVA | COORDENAÇÃO AMBIENTAL | Remeto os autos a Coordenadoria Ambiental afim de sanar todas as recomendações solicitadas pelo parecer da controladoria fls 368-372. Após, encaminha-se a Coordenadoria Financeira para pagamento. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO AMBIENTAL Despacho: Remeto os autos a Coordenadoria Ambiental afim de sanar todas as recomendações solicitadas pelo parecer da controladoria fls 368-372. Após, encaminha-se a Coordenadoria Financeira para pagamento. | |||||
40 | 14/10/2020 15:52:46 | 14/10/2020 15:55:40 | COORDENAÇÃO AMBIENTAL | SECRETARIA EXECUTIVA | Conforme recomendação do parecer da CONTROLADORIA, folhas 368 a 372, reiterada no despacho folha 374, seguem os autos com as guias de FGTS e INSS apresentadas pela empresa MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA, folhas 375 a 391, para análise. Após análise, não havendo objeção, solicito providências quanto ao pagamento em favor da empresa supramencionada, conforme relatório desta Coordenadoria, folha 362. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO AMBIENTAL Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Conforme recomendação do parecer da CONTROLADORIA, folhas 368 a 372, reiterada no despacho folha 374, seguem os autos com as guias de FGTS e INSS apresentadas pela empresa MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA, folhas 375 a 391, para análise. Após análise, não havendo objeção, solicito providências quanto ao pagamento em favor da empresa supramencionada, conforme relatório desta Coordenadoria, folha 362. | |||||
41 | 14/10/2020 16:20:05 | 14/10/2020 16:25:40 | SECRETARIA EXECUTIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos para checagem quanto a documentação apresentada pela empresa fls. 375 a 391, não havendo nada irregular, encaminhar para a Coordenadoria Financeira para pagamento conforme despacho fls. 374. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos para checagem quanto a documentação apresentada pela empresa fls. 375 a 391, não havendo nada irregular, encaminhar para a Coordenadoria Financeira para pagamento conforme despacho fls. 374. | |||||
42 | 15/10/2020 10:10:20 | 15/10/2020 10:12:50 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os autos com despacho para deliberação. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos com despacho para deliberação. | |||||
43 | 15/10/2020 11:50:06 | 15/10/2020 12:05:23 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | AUTORIZO o pagamento no valor de R$ 20.908,80 (vinte mil, novecentos e oito reais e oitenta centavos) em favor da empresa MFM, todavia fica consignado o pagamento, mediante a juntada do comprovante de pagamento da GUIA do INSS competência mês 08/2020 por parte da empresa. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: AUTORIZO o pagamento no valor de R$ 20.908,80 (vinte mil, novecentos e oito reais e oitenta centavos) em favor da empresa MFM, todavia fica consignado o pagamento, mediante a juntada do comprovante de pagamento da GUIA do INSS competência mês 08/2020 por parte da empresa. | |||||
44 | 16/10/2020 13:11:11 | 23/10/2020 09:43:44 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO AMBIENTAL | APÓS PAGAMENTO, SEGUE OS AUTOS PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS. INFORMO QUE HÁ DISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIÍPIO DE ESPIGAO. ANEXO RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PARA ACOMPANHAMENTO E CONTROLE. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO AMBIENTAL Despacho: APÓS PAGAMENTO, SEGUE OS AUTOS PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS. INFORMO QUE HÁ DISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIÍPIO DE ESPIGAO. ANEXO RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PARA ACOMPANHAMENTO E CONTROLE. | |||||
45 | 23/10/2020 09:43:51 | 23/10/2020 09:45:40 | COORDENAÇÃO AMBIENTAL | SECRETARIA EXECUTIVA | Solicito autorização de EMPENHO conforme descrito no Memorando 092/2020, folha 433, e, também, LIQUIDAÇÃO das notas fiscais descritas neste mesmo memorando, emitidas pela empresa MFM SOLUÇÃO AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA, referente ao serviço de TRANSPORTE DE RSU dos municípios de CABIXI e ESPIGÃO D' OESTE. Após empenho e liquidação, solicito análise e parecer da CONTROLADORIA de pagamento, conforme relatórios desta Coordenadoria, folhas 430 e 431. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO AMBIENTAL Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Solicito autorização de EMPENHO conforme descrito no Memorando 092/2020, folha 433, e, também, LIQUIDAÇÃO das notas fiscais descritas neste mesmo memorando, emitidas pela empresa MFM SOLUÇÃO AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA, referente ao serviço de TRANSPORTE DE RSU dos municípios de CABIXI e ESPIGÃO D' OESTE. Após empenho e liquidação, solicito análise e parecer da CONTROLADORIA de pagamento, conforme relatórios desta Coordenadoria, folhas 430 e 431. | |||||
46 | 23/10/2020 11:01:20 | 23/10/2020 11:05:40 | SECRETARIA EXECUTIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Tendo em vista o empenho feito pelo município de Cerejeiras de nº 95 anexo fls. 432 e ainda haver saldo do Contrato nº 179/2020 com o município. Segue os autos AUTORIZADO proceder com o empenho no valor de R$ 63.256,00 (sessenta e três mil, duzentos e cinquenta e seis reais) sendo esse valor, a diferença do valor já empenhado, empenhos de nº 520/589/632. AUTORIZO a liquidação das Notas Fiscais mencionadas no memorando nº 092/2020 conforme atestado emitido pelos municípios de CABIXI e ESPIGÃO D'OESTE. Após, encaminhar para a Controladoria Interna para análise e parecer quanto o pagamento dos relatório da Coordenaria Ambiental fls. 430 e 431. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Tendo em vista o empenho feito pelo município de Cerejeiras de nº 95 anexo fls. 432 e ainda haver saldo do Contrato nº 179/2020 com o município. Segue os autos AUTORIZADO proceder com o empenho no valor de R$ 63.256,00 (sessenta e três mil, duzentos e cinquenta e seis reais) sendo esse valor, a diferença do valor já empenhado, empenhos de nº 520/589/632. AUTORIZO a liquidação das Notas Fiscais mencionadas no memorando nº 092/2020 conforme atestado emitido pelos municípios de CABIXI e ESPIGÃO D'OESTE. Após, encaminhar para a Controladoria Interna para análise e parecer quanto o pagamento dos relatório da Coordenaria Ambiental fls. 430 e 431. | |||||
47 | 28/10/2020 10:23:33 | 28/10/2020 11:45:02 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme determinado pela Secretária Executiva no despacho anexo fls 435. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme determinado pela Secretária Executiva no despacho anexo fls 435. | |||||
48 | 28/10/2020 16:41:55 | 28/10/2020 16:48:36 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para analise e deliberação da Ordenadora de Despesas, quanto a solicitação a fl. 435. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para analise e deliberação da Ordenadora de Despesas, quanto a solicitação a fl. 435. | |||||
49 | 28/10/2020 16:48:44 | 28/10/2020 16:50:25 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 21.900,60 (Vinte e um mil novecentos reais e sessenta centavos) em favor da empresa MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 21.900,60 (Vinte e um mil novecentos reais e sessenta centavos) em favor da empresa MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS. | |||||
50 | 03/11/2020 08:30:25 | 10/11/2020 11:51:25 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO AMBIENTAL | APÓS PAGAMENTO, SEGUE OS AUTOS PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. INFORMO QUE ATÉ O PRESENTE MOMENTO NÃO HÁ DISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS. ANEXO RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PARA ACOMPANHAMENTO E CONTROLE. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO AMBIENTAL Despacho: APÓS PAGAMENTO, SEGUE OS AUTOS PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. INFORMO QUE ATÉ O PRESENTE MOMENTO NÃO HÁ DISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS. ANEXO RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PARA ACOMPANHAMENTO E CONTROLE. | |||||
51 | 10/11/2020 11:51:32 | 10/11/2020 11:55:40 | COORDENAÇÃO AMBIENTAL | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Seguem os autos com a guias apresentadas pela empresa MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA, folhas 461 a 478. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO AMBIENTAL Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Seguem os autos com a guias apresentadas pela empresa MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA, folhas 461 a 478. | |||||
52 | 11/11/2020 15:45:16 | 16/11/2020 10:32:04 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | COORDENAÇÃO AMBIENTAL | Devolvo os autos para o setor competente. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO AMBIENTAL Despacho: Devolvo os autos para o setor competente. | |||||
53 | 16/11/2020 10:32:10 | 16/11/2020 10:35:40 | COORDENAÇÃO AMBIENTAL | SECRETARIA EXECUTIVA | Solicito autorização de LIQUIDAÇÃO das notas fiscais emitidas pela MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA, conforme Memorando nº 099/2020, folha 515. Após liquidação, solicito análise e parecer da CONTROLADORIA de pagamento das notas fiscais mencionadas no memorando supra, conforme relatório desta Coordenadoria, folhas 512 a 514. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO AMBIENTAL Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Solicito autorização de LIQUIDAÇÃO das notas fiscais emitidas pela MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA, conforme Memorando nº 099/2020, folha 515. Após liquidação, solicito análise e parecer da CONTROLADORIA de pagamento das notas fiscais mencionadas no memorando supra, conforme relatório desta Coordenadoria, folhas 512 a 514. | |||||
54 | 16/11/2020 11:20:05 | 16/11/2020 11:25:40 | SECRETARIA EXECUTIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos AUTORIZADO proceder com a liquidação das Notas Fiscais mencionadas no memorando nº 099/2020 conforme atestado de recebimento de serviços emitido pelos municípios de CABIXI, CEREJEIRAS e ESPIGÃO D'OESTE. Após, encaminhar para a Controladoria Interna para análise e parecer quanto o pagamento dos relatórios da Coordenadoria Ambiental anexo fls. 512 a 514. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos AUTORIZADO proceder com a liquidação das Notas Fiscais mencionadas no memorando nº 099/2020 conforme atestado de recebimento de serviços emitido pelos municípios de CABIXI, CEREJEIRAS e ESPIGÃO D'OESTE. Após, encaminhar para a Controladoria Interna para análise e parecer quanto o pagamento dos relatórios da Coordenadoria Ambiental anexo fls. 512 a 514. | |||||
55 | 16/11/2020 14:54:04 | 17/11/2020 08:15:03 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme determinado pela Secretária Executiva no despacho anexo fls 517. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme determinado pela Secretária Executiva no despacho anexo fls 517. | |||||
56 | 17/11/2020 10:56:58 | 17/11/2020 12:04:22 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a Ordenadora de Despesas para analise e deliberação quanto a solicitação do relatorio da coordenação Ambiental fls. 512 a 514. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a Ordenadora de Despesas para analise e deliberação quanto a solicitação do relatorio da coordenação Ambiental fls. 512 a 514. | |||||
57 | 17/11/2020 12:04:30 | 17/11/2020 12:05:26 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 48.182,40 (Quarenta e oito mil cento e oitenta e dois reais e quarenta centavos) em favor da empresa MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 48.182,40 (Quarenta e oito mil cento e oitenta e dois reais e quarenta centavos) em favor da empresa MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS. | |||||
58 | 17/11/2020 17:09:50 | 16/12/2020 10:37:56 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO AMBIENTAL | APÓS PAGAMENTO, SEGUE OS AUTOS PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS. INFORMO QUE ATÉ O PRESENTE MOMENTO NÃO HÁ DISPONIBILIDADES DE RECURSOS FINANCEIROS. ANEXO RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PARA ACOMPANHAMENTO E CONTROLE. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO AMBIENTAL Despacho: APÓS PAGAMENTO, SEGUE OS AUTOS PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS. INFORMO QUE ATÉ O PRESENTE MOMENTO NÃO HÁ DISPONIBILIDADES DE RECURSOS FINANCEIROS. ANEXO RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PARA ACOMPANHAMENTO E CONTROLE. | |||||
59 | 16/12/2020 10:38:35 | 16/12/2020 10:40:01 | COORDENAÇÃO AMBIENTAL | SECRETARIA EXECUTIVA | Solicito autorização de LIQUIDAÇÃO das notas fiscais descritas no Memorando nº 113/2020, folha 590, emitidas pela MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA, referente ao serviço de TRANSPORTE DE RSU dos municípios de CABIXI, CEREJEIRAS e ESPIGÃO D' OESTE. Após liquidação, solicito análiise e parecer da pagamento das notas fiscais supramencionadas, conforme relatório desta Coordenadoria, folhas 587 a 589. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO AMBIENTAL Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Solicito autorização de LIQUIDAÇÃO das notas fiscais descritas no Memorando nº 113/2020, folha 590, emitidas pela MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA, referente ao serviço de TRANSPORTE DE RSU dos municípios de CABIXI, CEREJEIRAS e ESPIGÃO D' OESTE. Após liquidação, solicito análiise e parecer da pagamento das notas fiscais supramencionadas, conforme relatório desta Coordenadoria, folhas 587 a 589. | |||||
60 | 16/12/2020 11:05:10 | 16/12/2020 11:10:05 | SECRETARIA EXECUTIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos AUTORIZADO proceder com a liquidação das Notas Fiscais mencionadas no Memorando nº 113/2020 conforme atestado de recebimento dos serviços de TRANSPORTE de RSU apresentado pelos municípios de CEREJEIRAS, ESPIGÃO e CABIXI. Após, encaminhar a Controladoria Interna para análise e parecer quanto o pagamento dos relatórios anexo fls. 587 a 589 da Coordenadora Ambiental. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos AUTORIZADO proceder com a liquidação das Notas Fiscais mencionadas no Memorando nº 113/2020 conforme atestado de recebimento dos serviços de TRANSPORTE de RSU apresentado pelos municípios de CEREJEIRAS, ESPIGÃO e CABIXI. Após, encaminhar a Controladoria Interna para análise e parecer quanto o pagamento dos relatórios anexo fls. 587 a 589 da Coordenadora Ambiental. | |||||
61 | 17/12/2020 09:44:58 | 17/12/2020 10:15:02 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme determinado pela Secretária Executiva no despacho anexo fls 592. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme determinado pela Secretária Executiva no despacho anexo fls 592. | |||||
62 | 17/12/2020 13:15:02 | 18/12/2020 08:10:38 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a Secretária Executiva/Ordenadora de Despesas para analise e deliberação quanto a solicitação da a fl. 592. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a Secretária Executiva/Ordenadora de Despesas para analise e deliberação quanto a solicitação da a fl. 592. | |||||
63 | 18/12/2020 08:10:51 | 18/12/2020 08:12:05 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 40.593,60 (Quarenta mil quinhentos e noventa e tres reais e sessenta centavos) em favor da empresa MFM SOLUÇOES AMBIENTAIS. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 40.593,60 (Quarenta mil quinhentos e noventa e tres reais e sessenta centavos) em favor da empresa MFM SOLUÇOES AMBIENTAIS. | |||||
64 | 21/12/2020 09:30:51 | 21/12/2020 10:57:13 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO AMBIENTAL | APÓS PAGAMENTO, SEGUE OS AUTOS PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS. INFORMO QUE ATÉ O PRESENTE MOMENTO NÃO HÁ DISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS. ANEXO RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PARA ACOMPANHAMENTO E CONTROLE. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO AMBIENTAL Despacho: APÓS PAGAMENTO, SEGUE OS AUTOS PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS. INFORMO QUE ATÉ O PRESENTE MOMENTO NÃO HÁ DISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS. ANEXO RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PARA ACOMPANHAMENTO E CONTROLE. | |||||
65 | 21/12/2020 10:57:22 | 21/12/2020 10:58:40 | COORDENAÇÃO AMBIENTAL | SECRETARIA EXECUTIVA | Seguem os autos com o Memorando nº 115/2020, folha 616, referente a aditivo de contrato para análise e providências. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO AMBIENTAL Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Seguem os autos com o Memorando nº 115/2020, folha 616, referente a aditivo de contrato para análise e providências. | |||||
66 | 21/12/2020 11:15:48 | 21/12/2020 12:05:23 | SECRETARIA EXECUTIVA | PROCURADORIA JURÍDICA | Segue para elaboração dos termos aditivos dos contratos nº 177/2020, nº 178/2020 e nº 180/2020, referente ao transporte de RSU com a empresa MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA, e os municípios de CABIXI e ESPIGÃO D' OESTE, respeitando a porcentagem prevista em lei. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: PROCURADORIA JURÍDICA Despacho: Segue para elaboração dos termos aditivos dos contratos nº 177/2020, nº 178/2020 e nº 180/2020, referente ao transporte de RSU com a empresa MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA, e os municípios de CABIXI e ESPIGÃO D' OESTE, respeitando a porcentagem prevista em lei. | |||||
67 | 23/12/2020 12:12:22 | 28/12/2020 09:26:26 | PROCURADORIA JURÍDICA | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os autos com termos elaborados para assinatura. |
Unidade Origem: PROCURADORIA JURÍDICA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos com termos elaborados para assinatura. | |||||
68 | 28/12/2020 09:26:41 | 28/12/2020 09:28:14 | SECRETARIA EXECUTIVA | COORDENAÇÃO AMBIENTAL | Segue os autos a pedido. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO AMBIENTAL Despacho: Segue os autos a pedido. | |||||
69 | 28/12/2020 09:28:27 | 28/12/2020 09:30:05 | COORDENAÇÃO AMBIENTAL | SECRETARIA EXECUTIVA | Solicito autorização para liquidação da Nota Fiscal nº 000.000.373 emitida em 16 de dezembro, no valor de R$ 12.196,80 (Doze mil, cento e noventa e seis reais e oitenta centavos), folha 628. Após encaminhar a Controladoria Interna. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO AMBIENTAL Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Solicito autorização para liquidação da Nota Fiscal nº 000.000.373 emitida em 16 de dezembro, no valor de R$ 12.196,80 (Doze mil, cento e noventa e seis reais e oitenta centavos), folha 628. Após encaminhar a Controladoria Interna. | |||||
70 | 28/12/2020 09:50:03 | 28/12/2020 09:55:40 | SECRETARIA EXECUTIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos AUTORIZADO proceder com a liquidação do CT-E nº 373 no valor de R$ 12.196,80 (doze mil, cento e noventa e seis reais e oitenta centavos). Após, encaminhar a Controladoria Interna para análise e parecer quanto o pagamento conforme relatório da Assessora do Programa Ambiental anexo fls. 632. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos AUTORIZADO proceder com a liquidação do CT-E nº 373 no valor de R$ 12.196,80 (doze mil, cento e noventa e seis reais e oitenta centavos). Após, encaminhar a Controladoria Interna para análise e parecer quanto o pagamento conforme relatório da Assessora do Programa Ambiental anexo fls. 632. | |||||
71 | 28/12/2020 11:07:03 | 29/12/2020 08:45:02 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos liquidado conforme determinado no despacho fls 634. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos liquidado conforme determinado no despacho fls 634. | |||||
72 | 29/12/2020 11:12:50 | 29/12/2020 12:06:15 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a Secretária Executiva/Ordenadora de Despesas para analise e deliberação quanto a solicitação a fl. 634. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a Secretária Executiva/Ordenadora de Despesas para analise e deliberação quanto a solicitação a fl. 634. | |||||
73 | 29/12/2020 12:06:40 | 29/12/2020 15:53:56 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado para pagamento no valor de R$ 12.196,80 (Doze mil cento e noventa e seis reais e oitenta centavos) em favor da empresa MFM SOLUÇOES AMBIENTAIS. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado para pagamento no valor de R$ 12.196,80 (Doze mil cento e noventa e seis reais e oitenta centavos) em favor da empresa MFM SOLUÇOES AMBIENTAIS. | |||||
74 | 29/12/2020 15:55:36 | 29/12/2020 17:03:07 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO AMBIENTAL | APÓS PAGAMENTO, SEGUE OS AUTOS PARA PROVIDENCIAS CABIVEIS. ANEXO RELAÇAO DE EMPENHOS A PAGAR PARA ACOMPANHAMENTO E CONTROLE. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO AMBIENTAL Despacho: APÓS PAGAMENTO, SEGUE OS AUTOS PARA PROVIDENCIAS CABIVEIS. ANEXO RELAÇAO DE EMPENHOS A PAGAR PARA ACOMPANHAMENTO E CONTROLE. | |||||
75 | 29/12/2020 17:30:11 | 29/12/2020 17:32:10 | COORDENAÇÃO AMBIENTAL | SECRETARIA EXECUTIVA | Solicito autorização de LIQUIDAÇÃO da nota fiscal nº 107, folha 679, no valor de R$ 15.897,60, emitida pela empresa MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA, referente ao serviço de TRANSPORTE DE RSU do município de ESPIGÃO D' OESTE. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO AMBIENTAL Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Solicito autorização de LIQUIDAÇÃO da nota fiscal nº 107, folha 679, no valor de R$ 15.897,60, emitida pela empresa MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA, referente ao serviço de TRANSPORTE DE RSU do município de ESPIGÃO D' OESTE. | |||||
76 | 29/12/2020 17:42:20 | 29/12/2020 17:44:10 | SECRETARIA EXECUTIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos AUTORIZADO proceder com a liquidação do CT-E nº 107 fls. 679 conforme atestado de recebimento de serviços apresentado pelo Município de Espigão d'Oeste. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos AUTORIZADO proceder com a liquidação do CT-E nº 107 fls. 679 conforme atestado de recebimento de serviços apresentado pelo Município de Espigão d'Oeste. | |||||
77 | 29/12/2020 18:14:29 | 30/12/2020 07:37:29 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | COORDENAÇÃO AMBIENTAL | Devolvo os autos liquidado para o setor competente. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO AMBIENTAL Despacho: Devolvo os autos liquidado para o setor competente. | |||||
78 | 30/12/2020 07:49:06 | 30/12/2020 07:52:10 | COORDENAÇÃO AMBIENTAL | SECRETARIA EXECUTIVA | Seguem os autos para autorização de anulação de empenhos, conforme Memorando nº 123/2020, folha 687, visando o encerramento do exercício de 2020. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO AMBIENTAL Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Seguem os autos para autorização de anulação de empenhos, conforme Memorando nº 123/2020, folha 687, visando o encerramento do exercício de 2020. | |||||
79 | 30/12/2020 08:40:02 | 30/12/2020 08:45:10 | SECRETARIA EXECUTIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Considerando o encerramento do exercício financeiro, segue os autos AUTORIZADO proceder com a anulação dos saldos dos empenhos mencionados no Memorando nº 123/2020 da Coordenadora Ambiental. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Considerando o encerramento do exercício financeiro, segue os autos AUTORIZADO proceder com a anulação dos saldos dos empenhos mencionados no Memorando nº 123/2020 da Coordenadora Ambiental. | |||||
80 | 31/12/2020 07:58:20 | 05/01/2021 07:42:00 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | COORDENAÇÃO AMBIENTAL | Devolvo os autos para o setor competente. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO AMBIENTAL Despacho: Devolvo os autos para o setor competente. | |||||
81 | 05/01/2021 07:49:14 | 05/01/2021 08:01:20 | COORDENAÇÃO AMBIENTAL | SECRETARIA EXECUTIVA | Solicito autorização de empenho estimativo global em favor da empresa MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA, no valor de R$ 67.132,80 (Sessenta e sete mil, cento e trinta e dois reais e oitenta centavos), referente ao serviço de transporte de RSU dos municípios consorciados no período de dezembro/2020 a janeiro/2021, conforme memorando nº 003/2021, folha 693. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO AMBIENTAL Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Solicito autorização de empenho estimativo global em favor da empresa MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA, no valor de R$ 67.132,80 (Sessenta e sete mil, cento e trinta e dois reais e oitenta centavos), referente ao serviço de transporte de RSU dos municípios consorciados no período de dezembro/2020 a janeiro/2021, conforme memorando nº 003/2021, folha 693. | |||||
82 | 05/01/2021 08:30:50 | 05/01/2021 08:35:40 | SECRETARIA EXECUTIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos AUTORIZADO proceder com o empenho global no valor de R$ 67.132,80 (sessenta e sete mil, cento e trinta e dois reais e oitenta centavos) para cobrir as despesas com Transporte no período de dezembro e até o dia 10 de janeiro de 2021 conforme vigência, em favor da empresa MFM. Mediante esplanação no Memorando nº 003/AMBIENTAL/2021 no que se refere ao Contrato, proceda-se com o dito no memorando. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos AUTORIZADO proceder com o empenho global no valor de R$ 67.132,80 (sessenta e sete mil, cento e trinta e dois reais e oitenta centavos) para cobrir as despesas com Transporte no período de dezembro e até o dia 10 de janeiro de 2021 conforme vigência, em favor da empresa MFM. Mediante esplanação no Memorando nº 003/AMBIENTAL/2021 no que se refere ao Contrato, proceda-se com o dito no memorando. | |||||
83 | 05/01/2021 14:10:02 | 18/01/2021 11:35:44 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | COORDENAÇÃO AMBIENTAL | Devolvo os autos para o setor competente. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO AMBIENTAL Despacho: Devolvo os autos para o setor competente. | |||||
84 | 18/01/2021 11:35:50 | 20/01/2021 08:15:02 | COORDENAÇÃO AMBIENTAL | CONTROLADORIA INTERNA | Senguem os autos para análise e parecer de pagamento em favor da empresa MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA, referente ao serviço de TRANSPORTE de RSU do município de ESPIGÃO D' OESTE, conforme relatório desta Coordenadoria, folha 699. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO AMBIENTAL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Senguem os autos para análise e parecer de pagamento em favor da empresa MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA, referente ao serviço de TRANSPORTE de RSU do município de ESPIGÃO D' OESTE, conforme relatório desta Coordenadoria, folha 699. | |||||
85 | 20/01/2021 10:35:22 | 20/01/2021 10:48:04 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o Parecer para a Secretária Executiva/Ordendora de Despesas para Análise e Deliberação quanto a solicitação da Coordenação Ambiental a fl. 701. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o Parecer para a Secretária Executiva/Ordendora de Despesas para Análise e Deliberação quanto a solicitação da Coordenação Ambiental a fl. 701. | |||||
86 | 20/01/2021 10:48:13 | 20/01/2021 10:50:25 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 15.897,60 (QUINZE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) EM FAVOR DA EMPRESA MFM SOLUÇOES AMBIENTAIS. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER COM O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 15.897,60 (QUINZE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) EM FAVOR DA EMPRESA MFM SOLUÇOES AMBIENTAIS. | |||||
87 | 21/01/2021 09:05:15 | 05/02/2021 12:02:05 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO AMBIENTAL | APÓS PAGAMENTO, SEGUE OS AUTOS PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS. INFORMO QUE HÁ DISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS. ANEXO RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PARA ACOMPANHAMENTO E CONTROLE. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO AMBIENTAL Despacho: APÓS PAGAMENTO, SEGUE OS AUTOS PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS. INFORMO QUE HÁ DISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONFORME RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS. ANEXO RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PARA ACOMPANHAMENTO E CONTROLE. | |||||
88 | 05/02/2021 12:02:12 | 05/02/2021 12:05:40 | COORDENAÇÃO AMBIENTAL | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os autos para autorização de liquidação, conforme memorando 07/2021 fl 744. Após, encaminha-se a controladoria para analise e parecer, conforme relatorio de pagamento fls 745 e 746. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO AMBIENTAL Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos para autorização de liquidação, conforme memorando 07/2021 fl 744. Após, encaminha-se a controladoria para analise e parecer, conforme relatorio de pagamento fls 745 e 746. | |||||
89 | 05/02/2021 12:15:40 | 05/02/2021 12:17:10 | SECRETARIA EXECUTIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos AUTORIZADO proceder com a liquidação das Notas Fiscais mencionadas no Memorando nº 007/2021 fls. 744 mediante atestado apresentado pelos municípios de CABIXI e CEREJEIRAS. Após, encaminhar para a Controladoria Interna para análise e parecer quanto os pagamentos dos relatórios da Coordenadora Ambiental anexo fls. 745 e 746. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos AUTORIZADO proceder com a liquidação das Notas Fiscais mencionadas no Memorando nº 007/2021 fls. 744 mediante atestado apresentado pelos municípios de CABIXI e CEREJEIRAS. Após, encaminhar para a Controladoria Interna para análise e parecer quanto os pagamentos dos relatórios da Coordenadora Ambiental anexo fls. 745 e 746. | |||||
90 | 05/02/2021 12:45:40 | 08/02/2021 08:15:03 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho fls 748. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho fls 748. | |||||
91 | 08/02/2021 15:42:39 | 08/02/2021 17:09:08 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a Secretária Executiva/Ordenadora de Despesesas para análise e deliberação quanto a solicitação a fl.748. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a Secretária Executiva/Ordenadora de Despesesas para análise e deliberação quanto a solicitação a fl.748. | |||||
92 | 09/02/2021 11:06:47 | 09/02/2021 11:07:45 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | SEGUE OS AUTOS PARA PROVIDENCIAS CABIVEIS. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: SEGUE OS AUTOS PARA PROVIDENCIAS CABIVEIS. | |||||
93 | 10/02/2021 09:09:27 | 24/02/2021 10:05:20 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO AMBIENTAL | APÓS PAGAMENTO, SEGUE OS AUTOS PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS, CONFORME MENCIONADOS NO PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA. INFORMO QUE HÁ DISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO DE ESPIGÃO, CONFORME RELAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXO. ANEXO RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PARA ACOMPANHAMENTO E CONTROLE. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO AMBIENTAL Despacho: APÓS PAGAMENTO, SEGUE OS AUTOS PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS, CONFORME MENCIONADOS NO PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA. INFORMO QUE HÁ DISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO DE ESPIGÃO, CONFORME RELAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXO. ANEXO RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PARA ACOMPANHAMENTO E CONTROLE. | |||||
94 | 24/02/2021 10:05:26 | 24/02/2021 10:20:02 | COORDENAÇÃO AMBIENTAL | SECRETARIA EXECUTIVA | Solicito autorização de LIQUIDAÇÃO da NF 109, no valor de R$ 6.624,00, folha 778, emitida pela MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA, refernte ao serviço de transporte de RSU do município de ESPIGÃO D' OESTE. Após liquidação, solicito análise e parecer da CONTROLADORIA de pagamento da nota fiscal supramencionada, conforme relatório desta Coordenadoria, folha 781. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO AMBIENTAL Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Solicito autorização de LIQUIDAÇÃO da NF 109, no valor de R$ 6.624,00, folha 778, emitida pela MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA, refernte ao serviço de transporte de RSU do município de ESPIGÃO D' OESTE. Após liquidação, solicito análise e parecer da CONTROLADORIA de pagamento da nota fiscal supramencionada, conforme relatório desta Coordenadoria, folha 781. | |||||
95 | 24/02/2021 11:01:20 | 24/02/2021 11:10:02 | SECRETARIA EXECUTIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos AUTORIZADO proceder com a liquidação do CT-E no valor de R$ 6.624,00 (seis mil, seiscentos e vinte e quatro reais) em favor da empresa MFM referente os serviços de TRANSPORTE de RSU no município de ESPIGÃO D'OESTE. Após, encaminhar para a Controladoria Interna para análise e parecer quanto o pagamento conforme relatório da Coordenadoria Ambiental fls 781. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos AUTORIZADO proceder com a liquidação do CT-E no valor de R$ 6.624,00 (seis mil, seiscentos e vinte e quatro reais) em favor da empresa MFM referente os serviços de TRANSPORTE de RSU no município de ESPIGÃO D'OESTE. Após, encaminhar para a Controladoria Interna para análise e parecer quanto o pagamento conforme relatório da Coordenadoria Ambiental fls 781. | |||||
96 | 25/02/2021 15:01:08 | 25/02/2021 15:15:02 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos conforme despacho fls 783. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos conforme despacho fls 783. | |||||
97 | 25/02/2021 16:50:02 | 26/02/2021 07:49:11 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com algumas recomendações para a Secretária Executiva/Ordenadora de Despesas para Analise e Deliberação. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com algumas recomendações para a Secretária Executiva/Ordenadora de Despesas para Analise e Deliberação. | |||||
98 | 26/02/2021 08:08:30 | 26/02/2021 11:05:26 | SECRETARIA EXECUTIVA | COORDENAÇÃO AMBIENTAL | Encaminho os autos a coordenadoria ambiental e DETERMINO para que seja cumprida todas as recomendações feita pela controladoria de forma reiterada, e varias reuniões com esta coordenadoria para que seja feita as devidas correções e ate o feito nao tem sido cumprinda. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO AMBIENTAL Despacho: Encaminho os autos a coordenadoria ambiental e DETERMINO para que seja cumprida todas as recomendações feita pela controladoria de forma reiterada, e varias reuniões com esta coordenadoria para que seja feita as devidas correções e ate o feito nao tem sido cumprinda. | |||||
99 | 26/02/2021 11:05:41 | 26/02/2021 12:01:30 | COORDENAÇÃO AMBIENTAL | SECRETARIA EXECUTIVA | Seguem os autos com o Memorando nº 014/2021, folha 898, em atenção às recomendações da Controladoria Interna. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO AMBIENTAL Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Seguem os autos com o Memorando nº 014/2021, folha 898, em atenção às recomendações da Controladoria Interna. | |||||
100 | 26/02/2021 12:01:50 | 01/03/2021 08:05:13 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 6.624,00 (Seis mil seiscentos e vinte e quatro reais) em favor da empresa MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 6.624,00 (Seis mil seiscentos e vinte e quatro reais) em favor da empresa MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS. | |||||
101 | 01/03/2021 08:06:29 | 02/03/2021 09:15:27 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO AMBIENTAL | APÓS PAGAMENTO, SEGUE OS AUTOS PARA PROVIDENCIAS CABIVEIS. INFORMO QUE HÁ DISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS DOS MUNICIPIOS DE CABIXI, CEREJEIRAS, ESPIGÃO. ANEXO RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PARA ACOMPANHAMENTO E CONTROLE. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO AMBIENTAL Despacho: APÓS PAGAMENTO, SEGUE OS AUTOS PARA PROVIDENCIAS CABIVEIS. INFORMO QUE HÁ DISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS DOS MUNICIPIOS DE CABIXI, CEREJEIRAS, ESPIGÃO. ANEXO RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PARA ACOMPANHAMENTO E CONTROLE. | |||||
102 | 02/03/2021 09:15:32 | 02/03/2021 09:20:01 | COORDENAÇÃO AMBIENTAL | SECRETARIA EXECUTIVA | Solicito autorização de anulação do saldo de empenho nº 14, no valor de R$ 39.297,60 e, posterior anulação, o arquivamento do processo, uma vez que a vigência contratual se encerrou e não há trâmites administrativos a serem realizados. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO AMBIENTAL Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Solicito autorização de anulação do saldo de empenho nº 14, no valor de R$ 39.297,60 e, posterior anulação, o arquivamento do processo, uma vez que a vigência contratual se encerrou e não há trâmites administrativos a serem realizados. | |||||
103 | 09/03/2021 08:50:06 | 09/03/2021 08:55:40 | SECRETARIA EXECUTIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Tendo em vista o encerramento da vigência do 1º Termo Aditivo em 11/01/2021. Segue AUTORIZADO proceder com anulação do saldo do empenho nº 14 em favor da empresa MFM, após anulação, encaminhar para encerramento e arquivamento dos autos. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Tendo em vista o encerramento da vigência do 1º Termo Aditivo em 11/01/2021. Segue AUTORIZADO proceder com anulação do saldo do empenho nº 14 em favor da empresa MFM, após anulação, encaminhar para encerramento e arquivamento dos autos. | |||||
104 | 10/03/2021 11:45:13 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | PROTOCOLO | Segue os autos conforme despacho fls 908. | |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: PROTOCOLO Despacho: Segue os autos conforme despacho fls 908. |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
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ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU), VOL III.
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
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ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
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Mensagem |