Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
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1 | 02/07/2020 10:43:02 | 02/07/2020 11:21:35 | PROTOCOLO | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA | Segue os autos para providencias cabiveis. |
Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA Despacho: Segue os autos para providencias cabiveis. | |||||
2 | 21/07/2020 16:21:58 | 21/07/2020 16:54:12 | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA | SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES | Segue os autos para providências. |
Unidade Origem: DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA Unidade Destino: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Despacho: Segue os autos para providências. | |||||
3 | 21/07/2020 16:54:35 | 21/07/2020 17:01:11 | SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os autos para conhecimento e deliberação. |
Unidade Origem: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos para conhecimento e deliberação. | |||||
4 | 21/07/2020 17:09:27 | 21/07/2020 17:10:50 | SECRETARIA EXECUTIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos a realizar reserva orçamentária no valor do menor preço apresentado nos quadros de cotações nas fls 23, 32, 38, 43, 48, após encaminhar a Procuradoria para emissão de parecer quanto a dispensa de licitação. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos a realizar reserva orçamentária no valor do menor preço apresentado nos quadros de cotações nas fls 23, 32, 38, 43, 48, após encaminhar a Procuradoria para emissão de parecer quanto a dispensa de licitação. | |||||
5 | 22/07/2020 11:01:31 | 24/07/2020 13:02:28 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | PROCURADORIA JURÍDICA | Segue os autos para o setor competente conforme determinado no despacho fls 106. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: PROCURADORIA JURÍDICA Despacho: Segue os autos para o setor competente conforme determinado no despacho fls 106. | |||||
6 | 24/07/2020 13:04:58 | 24/07/2020 13:08:32 | PROCURADORIA JURÍDICA | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os autos com parecer e recomendações. |
Unidade Origem: PROCURADORIA JURÍDICA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos com parecer e recomendações. | |||||
7 | 27/07/2020 08:41:57 | 27/07/2020 08:45:10 | SECRETARIA EXECUTIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos, autorizado a proceder com a emissão de empenho conforme pedido nº 47, 48, 49, 50, 51. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos, autorizado a proceder com a emissão de empenho conforme pedido nº 47, 48, 49, 50, 51. | |||||
8 | 27/07/2020 10:16:02 | 29/07/2020 10:54:29 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA | Segue os autos empenhado para o setor competente. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA Despacho: Segue os autos empenhado para o setor competente. | |||||
9 | 29/07/2020 10:54:35 | 29/07/2020 10:58:34 | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os autos para analise e deliberação - Referente a aquisição de material de consumo , nota fiscal de nº 19891 no valor de R$ 8.234,03 (Oito mil duzentos e trinta e quatro reais e tres centavos) em favor da empresa LOJÃO DO MARCENEIRO. |
Unidade Origem: DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos para analise e deliberação - Referente a aquisição de material de consumo , nota fiscal de nº 19891 no valor de R$ 8.234,03 (Oito mil duzentos e trinta e quatro reais e tres centavos) em favor da empresa LOJÃO DO MARCENEIRO. | |||||
10 | 29/07/2020 10:59:25 | 29/07/2020 11:01:20 | SECRETARIA EXECUTIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos autorizado a proceder com a liquidação - Referente a aquisição de material de consumo , nota fiscal de nº 19891 no valor de R$ 8.234,03 (Oito mil duzentos e trinta e quatro reais e tres centavos) em favor da empresa LOJÃO DO MARCENEIRO. Após, encaminha-se a controladoria para analise e parecer. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com a liquidação - Referente a aquisição de material de consumo , nota fiscal de nº 19891 no valor de R$ 8.234,03 (Oito mil duzentos e trinta e quatro reais e tres centavos) em favor da empresa LOJÃO DO MARCENEIRO. Após, encaminha-se a controladoria para analise e parecer. | |||||
11 | 29/07/2020 11:35:34 | 29/07/2020 12:02:03 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos liquidado conforme determinado pela Secretária Executiva no despacho anexo fls 153. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos liquidado conforme determinado pela Secretária Executiva no despacho anexo fls 153. | |||||
12 | 29/07/2020 16:18:17 | 29/07/2020 16:35:49 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a Ordenadora de Depsas para anallise e deliberação, solicitado na fl. 153. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a Ordenadora de Depsas para anallise e deliberação, solicitado na fl. 153. | |||||
13 | 29/07/2020 16:35:56 | 29/07/2020 16:41:00 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 8.234,03 (Oito mil duzentos e trinta e quatro reais e tres centavos) em favor da empresa Lojão do Marceneiro. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 8.234,03 (Oito mil duzentos e trinta e quatro reais e tres centavos) em favor da empresa Lojão do Marceneiro. | |||||
14 | 31/07/2020 08:10:31 | 31/07/2020 08:41:35 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | APÓS PAGAMENTO, SEGUE OS AUTOS PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: APÓS PAGAMENTO, SEGUE OS AUTOS PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. | |||||
15 | 10/08/2020 16:45:41 | 10/08/2020 16:58:40 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os autos para conhecimento e deliberação. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos para conhecimento e deliberação. | |||||
16 | 12/08/2020 09:19:03 | 14/08/2020 09:39:50 | SECRETARIA EXECUTIVA | PROCURADORIA JURÍDICA | Segue os autos para análise e emissão de parecer jurídico quanto ao aditamento. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: PROCURADORIA JURÍDICA Despacho: Segue os autos para análise e emissão de parecer jurídico quanto ao aditamento. | |||||
17 | 18/08/2020 09:41:12 | 20/08/2020 07:57:34 | PROCURADORIA JURÍDICA | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os autos com parecer |
Unidade Origem: PROCURADORIA JURÍDICA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos com parecer | |||||
18 | 20/08/2020 07:57:50 | 20/08/2020 08:01:10 | SECRETARIA EXECUTIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos autorizado a emissão de empenho no valor de R$ 2.375,00 (dois e trezentos e setenta e cinco reais) em favor de Matusalem Cascimiro da Mata MEI CNPJ: 22.827.134/0001-13. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos autorizado a emissão de empenho no valor de R$ 2.375,00 (dois e trezentos e setenta e cinco reais) em favor de Matusalem Cascimiro da Mata MEI CNPJ: 22.827.134/0001-13. | |||||
19 | 21/08/2020 07:59:50 | 25/08/2020 16:42:36 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Segue os autos empenhado para o setor competente. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Segue os autos empenhado para o setor competente. | |||||
20 | 25/08/2020 16:44:10 | 25/08/2020 16:48:02 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os autos para analise e deliberação - Referente a prestação de serviços, notas fiscais de nº 7457 no valor de R$ 13.634,00 (Treze mil seiscentos e trinta e quatro reais) em favor da empresa GRAFICA EPA EIRELI EPP, nº 4 e 5 nos valores de R$ 9.500,00 (Nove mil e quinhentos reais) e R$ 2.375,00 (Dois mil trezenrtos e setenta e cinco reais) respectivamente em favor da empresa MATUSALEM CASCIMIRO MEI. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos para analise e deliberação - Referente a prestação de serviços, notas fiscais de nº 7457 no valor de R$ 13.634,00 (Treze mil seiscentos e trinta e quatro reais) em favor da empresa GRAFICA EPA EIRELI EPP, nº 4 e 5 nos valores de R$ 9.500,00 (Nove mil e quinhentos reais) e R$ 2.375,00 (Dois mil trezenrtos e setenta e cinco reais) respectivamente em favor da empresa MATUSALEM CASCIMIRO MEI. | |||||
21 | 25/08/2020 16:48:11 | 25/08/2020 16:50:04 | SECRETARIA EXECUTIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos autorizado a proceder com a liquidação - Referente a prestação de serviços, notas fiscais de nº 7457 no valor de R$ 13.634,00 (Treze mil seiscentos e trinta e quatro reais) em favor da empresa GRAFICA EPA EIRELI EPP, nº 4 e 5 nos valores de R$ 9.500,00 (Nove mil e quinhentos reais) e R$ 2.375,00 (Dois mil trezenrtos e setenta e cinco reais) respectivamente em favor da empresa MATUSALEM CASCIMIRO ME. Após, encaminha-se a controladoria para analise e parecer. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com a liquidação - Referente a prestação de serviços, notas fiscais de nº 7457 no valor de R$ 13.634,00 (Treze mil seiscentos e trinta e quatro reais) em favor da empresa GRAFICA EPA EIRELI EPP, nº 4 e 5 nos valores de R$ 9.500,00 (Nove mil e quinhentos reais) e R$ 2.375,00 (Dois mil trezenrtos e setenta e cinco reais) respectivamente em favor da empresa MATUSALEM CASCIMIRO ME. Após, encaminha-se a controladoria para analise e parecer. | |||||
22 | 26/08/2020 07:51:35 | 26/08/2020 10:02:03 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos com termo de liquidação fls 200/202 conforme determinado no despacho anexo fls 199. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos com termo de liquidação fls 200/202 conforme determinado no despacho anexo fls 199. | |||||
23 | 26/08/2020 15:12:49 | 26/08/2020 15:13:40 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a Ordenadora de Despesas para analise e deliberação quanto a solicitação a fl. 199. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a Ordenadora de Despesas para analise e deliberação quanto a solicitação a fl. 199. | |||||
24 | 26/08/2020 15:30:05 | 26/08/2020 15:33:05 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos AUTORIZADO proceder com o pagamento no valor total de R$ 11.875,00 (onze mil, oitocentos e setenta e cinco reais) em favor de MATUSALEM CASCIMIRO DA MATA ME e no valor de R$ 13.634,00 (treze mil, seiscentos e trinta e quatro reais) esse em favor de GRAFICA EPA. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos AUTORIZADO proceder com o pagamento no valor total de R$ 11.875,00 (onze mil, oitocentos e setenta e cinco reais) em favor de MATUSALEM CASCIMIRO DA MATA ME e no valor de R$ 13.634,00 (treze mil, seiscentos e trinta e quatro reais) esse em favor de GRAFICA EPA. | |||||
25 | 26/08/2020 16:32:44 | 31/08/2020 11:37:44 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | APÓS PAGAMENTO, SEGUE OS AUTOS PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS. ANEXO RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: APÓS PAGAMENTO, SEGUE OS AUTOS PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS. ANEXO RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR. | |||||
26 | 31/08/2020 11:37:51 | 31/08/2020 11:46:57 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os autos para analise e deliberação - Referente a prestação de serviços da empresa Jose Carlos Lopes M.E.I, nota fiscal de nº 1 no valor de R$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais) e L. R DE BRITO, nota fiscal de nº 647 no valor de R$ 4.350,00 (Quatro mil trezentos e cinquenta reais). |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos para analise e deliberação - Referente a prestação de serviços da empresa Jose Carlos Lopes M.E.I, nota fiscal de nº 1 no valor de R$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais) e L. R DE BRITO, nota fiscal de nº 647 no valor de R$ 4.350,00 (Quatro mil trezentos e cinquenta reais). | |||||
27 | 31/08/2020 11:47:11 | 31/08/2020 11:50:04 | SECRETARIA EXECUTIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos autorizado a proceder com a liquidação - Referente a prestação de serviços da empresa Jose Carlos Lopes M.E.I, nota fiscal de nº 1 no valor de R$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais) e L. R DE BRITO, nota fiscal de nº 647 no valor de R$ 4.350,00 (Quatro mil trezentos e cinquenta reais). Após, encaminha-se a controladoria para analise e parecer. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com a liquidação - Referente a prestação de serviços da empresa Jose Carlos Lopes M.E.I, nota fiscal de nº 1 no valor de R$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais) e L. R DE BRITO, nota fiscal de nº 647 no valor de R$ 4.350,00 (Quatro mil trezentos e cinquenta reais). Após, encaminha-se a controladoria para analise e parecer. | |||||
28 | 31/08/2020 13:01:31 | 31/08/2020 14:02:03 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos liquidado fls 239/240 conforme determinado pela Autoridade Competente no despacho anexo fls 238. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos liquidado fls 239/240 conforme determinado pela Autoridade Competente no despacho anexo fls 238. | |||||
29 | 31/08/2020 16:49:41 | 31/08/2020 16:54:05 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a Ordenadora de Despesas para analise e deliberação quanto a solicitação a fl. 238. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a Ordenadora de Despesas para analise e deliberação quanto a solicitação a fl. 238. | |||||
30 | 31/08/2020 16:58:20 | 31/08/2020 17:03:26 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais) em favor da empresa JOSE CARLOS LOPES M.E.I e R$ 4.350,00 (Quatro mil trezentos e cinquenta reais) em favor da empresa L.R DE BRITO. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais) em favor da empresa JOSE CARLOS LOPES M.E.I e R$ 4.350,00 (Quatro mil trezentos e cinquenta reais) em favor da empresa L.R DE BRITO. | |||||
31 | 01/09/2020 15:16:06 | DIRETORIA FINANCEIRA | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA | APÓS PAGAMENTO, SEGUE OS AUTOS PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS. | |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA Despacho: APÓS PAGAMENTO, SEGUE OS AUTOS PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS. |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
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Abertura de processo administrativo para aquisição de materiais e prestação de serviços para instalação da nova sede deste consoórcio público.
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
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ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
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Mensagem |