Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
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1 | 03/08/2020 08:36:44 | 03/09/2020 08:43:03 | PROTOCOLO | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA | Segue os autos para providencias cabiveis. |
Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA Despacho: Segue os autos para providencias cabiveis. | |||||
2 | 03/09/2020 10:23:28 | 03/09/2020 10:26:40 | DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos para reserva orçamentária no valor R$ 9.840,40 (nove mil e oitocentos e quarenta reais e quarenta centavos) na ficha 18, conforme resultado apontado no quadro de cotações, após encaminhar os autos a Procuradoria Jurídica para emissão de parecer quanto a dispensa de licitação. |
Unidade Origem: DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos para reserva orçamentária no valor R$ 9.840,40 (nove mil e oitocentos e quarenta reais e quarenta centavos) na ficha 18, conforme resultado apontado no quadro de cotações, após encaminhar os autos a Procuradoria Jurídica para emissão de parecer quanto a dispensa de licitação. | |||||
3 | 03/09/2020 13:19:47 | 08/09/2020 10:52:58 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | PROCURADORIA JURÍDICA | Segue os autos para o setor competente conforme despacho fls 105. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: PROCURADORIA JURÍDICA Despacho: Segue os autos para o setor competente conforme despacho fls 105. | |||||
4 | 10/09/2020 10:53:31 | 11/09/2020 08:12:11 | PROCURADORIA JURÍDICA | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os autos com parecer |
Unidade Origem: PROCURADORIA JURÍDICA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos com parecer | |||||
5 | 11/09/2020 11:12:42 | 11/09/2020 15:51:52 | SECRETARIA EXECUTIVA | SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES | Segue os autos para providências quando as recomendações cotidas no parecer jurídico. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Despacho: Segue os autos para providências quando as recomendações cotidas no parecer jurídico. | |||||
6 | 14/09/2020 15:52:09 | 14/09/2020 15:59:03 | SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES | SECRETARIA EXECUTIVA | Segue os autos para conhecimento e deliberação. |
Unidade Origem: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Segue os autos para conhecimento e deliberação. | |||||
7 | 18/09/2020 11:30:41 | 18/09/2020 11:35:40 | SECRETARIA EXECUTIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | Segue os autos autorizado a emitir o empenho conforme pedido 71/2020 e 72/2020. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: Segue os autos autorizado a emitir o empenho conforme pedido 71/2020 e 72/2020. | |||||
8 | 21/09/2020 09:08:22 | 21/09/2020 09:32:29 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | Segue os autos para o setor competente. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: Segue os autos para o setor competente. | |||||
9 | 23/09/2020 08:01:50 | 23/09/2020 08:25:01 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | SECRETARIA EXECUTIVA | SEGUE OS AUTOS SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº. 495 FLS. 149 NO VALOR DE R$ 5.087,60 EM FAVOR DE FALCÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E Nº. 000017747 FLS. 154 NO VALOR DE R$ 4.752,80 EM FAVOR DE SAGU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE TINTAS LTDA. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: SEGUE OS AUTOS SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº. 495 FLS. 149 NO VALOR DE R$ 5.087,60 EM FAVOR DE FALCÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E Nº. 000017747 FLS. 154 NO VALOR DE R$ 4.752,80 EM FAVOR DE SAGU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE TINTAS LTDA. | |||||
10 | 23/09/2020 08:41:19 | 23/09/2020 08:45:40 | SECRETARIA EXECUTIVA | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº. 495 FLS. 149 NO VALOR DE R$ 5.087,60 (CINCO MIL, OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) EM FAVOR DE FALCÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E Nº. 000017747 FLS. 154 NO VALOR DE R$ 4.752,80 (QUATRO MIIL, SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) EM FAVOR DE SAGU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE TINTAS LTDA. APÓS, ENCAMINHA-SE A CONTROLADORIA PARA ANÁLISE E PARECER. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Despacho: SEGUE OS AUTOS AUTORIZADO A PROCEDER LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº. 495 FLS. 149 NO VALOR DE R$ 5.087,60 (CINCO MIL, OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) EM FAVOR DE FALCÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E Nº. 000017747 FLS. 154 NO VALOR DE R$ 4.752,80 (QUATRO MIIL, SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) EM FAVOR DE SAGU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE TINTAS LTDA. APÓS, ENCAMINHA-SE A CONTROLADORIA PARA ANÁLISE E PARECER. | |||||
11 | 23/09/2020 10:17:10 | 23/09/2020 11:05:03 | COORDENAÇÃO CONTÁBIL | CONTROLADORIA INTERNA | Segue os autos liquidado conforme determinado no despacho anexo fls 159. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO CONTÁBIL Unidade Destino: CONTROLADORIA INTERNA Despacho: Segue os autos liquidado conforme determinado no despacho anexo fls 159. | |||||
12 | 23/09/2020 15:37:16 | 23/09/2020 16:47:02 | CONTROLADORIA INTERNA | SECRETARIA EXECUTIVA | Devolvo os autos com o parecer para a Ordenadora de Despesas para analise e deliberação quanto a solicitação a fl. 159. |
Unidade Origem: CONTROLADORIA INTERNA Unidade Destino: SECRETARIA EXECUTIVA Despacho: Devolvo os autos com o parecer para a Ordenadora de Despesas para analise e deliberação quanto a solicitação a fl. 159. | |||||
13 | 23/09/2020 16:47:13 | 23/09/2020 17:04:25 | SECRETARIA EXECUTIVA | DIRETORIA FINANCEIRA | Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 5.087,60 (Cinco mil e oitenta e sete reais e sessenta centavos) em favor da empresa FALCÃO e R$ 4.752,80 (Quatro mil setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos) em favor da empresa SAGU. |
Unidade Origem: SECRETARIA EXECUTIVA Unidade Destino: DIRETORIA FINANCEIRA Despacho: Segue os autos autorizado a proceder com o pagamento no valor de R$ 5.087,60 (Cinco mil e oitenta e sete reais e sessenta centavos) em favor da empresa FALCÃO e R$ 4.752,80 (Quatro mil setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos) em favor da empresa SAGU. | |||||
14 | 29/09/2020 10:30:21 | 29/09/2020 11:26:40 | DIRETORIA FINANCEIRA | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | APÓS PAGAMENTO, SEGUE OS AUTOS PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS. |
Unidade Origem: DIRETORIA FINANCEIRA Unidade Destino: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Despacho: APÓS PAGAMENTO, SEGUE OS AUTOS PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS. | |||||
15 | 29/09/2020 14:11:42 | 29/09/2020 14:11:42 | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | ENCERRAMENTO | Motivo do Encerramento: ENCERRAMENTO DE PROCESSO COM 176 PÁGINAS DEVIDAMENTE NUMERADAS.. |
Unidade Origem: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA Unidade Destino: ENCERRAMENTO Despacho: Motivo do Encerramento: ENCERRAMENTO DE PROCESSO COM 176 PÁGINAS DEVIDAMENTE NUMERADAS.. | |||||
16 | 29/09/2020 14:11:42 | 29/09/2020 14:11:42 | ENCERRAMENTO | ARQUIVAMENTO | Motivo do Arquivamento: ENCERRAMENTO DE PROCESSO COM 176 PÁGINAS DEVIDAMENTE NUMERADAS. Local do Arquivamento: caixa 270/2020. |
Unidade Origem: ENCERRAMENTO Unidade Destino: ARQUIVAMENTO Despacho: Motivo do Arquivamento: ENCERRAMENTO DE PROCESSO COM 176 PÁGINAS DEVIDAMENTE NUMERADAS. Local do Arquivamento: caixa 270/2020. |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
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Abertura de processo administrativo para aquisição de material para reforma na rede hidraulica dos banheiros e calçada da Casa de Apoio do Cimcero em Porto Velho.
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
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ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
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Mensagem |